(二)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
各單位作為《內(nèi)控規(guī)范》實(shí)施的主體，要建立健全單位“一把手”任組長(zhǎng)負(fù)主要責(zé)任的內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組，確定鄉(xiāng)紀(jì)委為內(nèi)控牽頭部門，建立單位內(nèi)部控制部門聯(lián)動(dòng)機(jī)制，做到牽頭部門負(fù)責(zé)組織落實(shí)，相關(guān)部門積極協(xié)調(diào)配合。各單位負(fù)責(zé)人作為《內(nèi)控規(guī)范》實(shí)施的第一責(zé)任人，要高度重視、全力支持，切實(shí)擔(dān)負(fù)起領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，確保《內(nèi)控規(guī)范》施行取得實(shí)效。。
(三)按時(shí)推進(jìn)
各單位要根據(jù)時(shí)間節(jié)點(diǎn)和要求，按時(shí)推進(jìn)本單位的內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作，確保我鄉(xiāng)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作的有序推進(jìn)。并將各行政事業(yè)單位開展內(nèi)部控制建設(shè)的內(nèi)容納入以后年度財(cái)務(wù)績(jī)效管理和監(jiān)督檢查工作的重點(diǎn)。
(四)著力保障
《內(nèi)控規(guī)范》是行政事業(yè)單位的一項(xiàng)重要管理活動(dòng)，是一項(xiàng)系統(tǒng)工程。各單位要安排必要的貫徹實(shí)施內(nèi)控的工作力量和基本經(jīng)費(fèi)，以保障《內(nèi)控規(guī)范》實(shí)施的全面落實(shí)。
(五)加強(qiáng)溝通
《內(nèi)控規(guī)范》涉及到單位制度建設(shè)、業(yè)務(wù)流程、評(píng)價(jià)監(jiān)督等多方面工作，既需要單位內(nèi)部各部門和崗位加強(qiáng)溝通、相互協(xié)調(diào)、齊抓共管，也需要單位與單位之間、上級(jí)與下級(jí)之間相互交流溝通，形成互動(dòng)。各單位要將每個(gè)時(shí)期主要工作的主要做法和完成情況及遇到的難點(diǎn)和問題，以文檔形式報(bào)送鄉(xiāng)紀(jì)委，保證《內(nèi)控規(guī)范》有效實(shí)施。
【2016年內(nèi)部控制工作方案2】
為做好我區(qū)衛(wèi)生計(jì)生系統(tǒng)內(nèi)部控制建設(shè)，進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任，根據(jù)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<浙江省財(cái)政廳>的通知》(紹柯財(cái)會(huì)〔2016〕226號(hào))，結(jié)合衛(wèi)生計(jì)生部門實(shí)際情況，特制訂本方案。
一、工作目標(biāo)
建立一套科學(xué)有效的內(nèi)部控制制度，強(qiáng)化內(nèi)部流程控制，進(jìn)一步完善內(nèi)部權(quán)力監(jiān)督和制約體系，規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，防止權(quán)力濫用，推進(jìn)我區(qū)衛(wèi)生計(jì)生系統(tǒng)內(nèi)部控制建設(shè)，提升我區(qū)衛(wèi)計(jì)生系統(tǒng)內(nèi)部治理水平，從而實(shí)現(xiàn)公共服務(wù)效能最大化。
二、總體要求
各單位對(duì)內(nèi)部控制建設(shè)和有效實(shí)施負(fù)責(zé)，由單位主要負(fù)責(zé)人牽頭成立專門機(jī)構(gòu)或明確牽頭部門負(fù)責(zé)內(nèi)部控制建設(shè)，具體負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)單位內(nèi)部控制日常工作;研究提出單位內(nèi)部控制建設(shè)具體方案;組織協(xié)調(diào)單位內(nèi)部跨部門的內(nèi)部控制建設(shè)工作，并負(fù)責(zé)對(duì)本單位實(shí)施內(nèi)部控制的日常監(jiān)控，對(duì)執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題提出意見和建議。
到 2016年底，局本級(jí)和各區(qū)級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生計(jì)生單位初步形成內(nèi)部控制體系建設(shè)，自2017年起逐年完善、持續(xù)優(yōu)化，并推廣到全區(qū)各基層醫(yī)療單位。
三、 實(shí)施步驟
(一)前期準(zhǔn)備(2016年8月)。各單位作為內(nèi)部控制建設(shè)主體，應(yīng)在統(tǒng)一組織培訓(xùn)部署的基礎(chǔ)上，成立單位負(fù)責(zé)人牽頭的內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)工作專門機(jī)構(gòu)或明確牽頭部門，落實(shí)職責(zé)分工，配備專業(yè)人員，明確工作聯(lián)絡(luò)員;制定單位內(nèi)部控制建設(shè)工作方案，做好單位內(nèi)部工作部署，并研究規(guī)劃運(yùn)用信息化手段加強(qiáng)內(nèi)部控制的方式方法。
(二)組織實(shí)施(2016年9月-2016年10月)。各單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)本單位業(yè)務(wù)性質(zhì)、業(yè)務(wù)范圍、管理構(gòu)架，按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督相互分離、相互制衡的要求，科學(xué)設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、管理層級(jí)、崗位職責(zé)權(quán)限、權(quán)力運(yùn)行規(guī)程，切實(shí)做到分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)和分級(jí)授權(quán)，將制約權(quán)力運(yùn)行有效嵌入內(nèi)部控制全方位、全過程中。重點(diǎn)圍繞財(cái)政資金分配使用、國有資產(chǎn)監(jiān)管、政府投資、政府采購、工程建設(shè)等的權(quán)力運(yùn)行，認(rèn)真梳理工作流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，查找業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，制定防控措施，建立健全權(quán)責(zé)對(duì)等、制衡有效、運(yùn)行順暢、執(zhí)行有力、管理科學(xué)的內(nèi)部控制體系，并以《浙江省行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作基本指引》(電子版可在“柯橋財(cái)稅網(wǎng)”下載)為基礎(chǔ)制定符合本單位特色的內(nèi)部控制制度，編制完成本單位的《內(nèi)部控制手冊(cè)》。
(三)總結(jié)提高(2016年11月)。各單位對(duì)本單位內(nèi)部控制制度的全面性、合理性和有效性進(jìn)行自我評(píng)價(jià)、對(duì)照檢查、認(rèn)真總結(jié)，完成《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制年度自評(píng)報(bào)告》(電子版可在“柯橋財(cái)稅網(wǎng)”下載)。各區(qū)級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生計(jì)生單位于2016年11月20日前報(bào)區(qū)衛(wèi)計(jì)局。區(qū)衛(wèi)計(jì)局本級(jí)于2016年11月30日前報(bào)區(qū)財(cái)政局，同時(shí)抄送區(qū)審計(jì)局。
四、工作要求
(一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各單位要高度重視，根據(jù)本單位實(shí)際，組織協(xié)調(diào)相關(guān)職能部門研究制定切實(shí)可行的內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)實(shí)施方案，并嚴(yán)格加以落實(shí)，確保貫徹工作的順利實(shí)施。
(二)建立考核機(jī)制，強(qiáng)化監(jiān)督。從2017年度起，區(qū)衛(wèi)計(jì)局將對(duì)各單位內(nèi)部控制建設(shè)和執(zhí)行情況作為年度績(jī)效考核內(nèi)容，一并納入年度工作責(zé)任制目標(biāo)考核。同時(shí)加強(qiáng)與紀(jì)檢監(jiān)察部門的配合，將貫徹落實(shí)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》納入廉政風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)的重要內(nèi)容，充分發(fā)揮單位內(nèi)設(shè)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)的職能作用，加大對(duì)建立健全執(zhí)行內(nèi)部控制規(guī)范的監(jiān)督檢查力度。
(三)加強(qiáng)宣傳培訓(xùn).各單位要按照因地制宜、注重實(shí)效的原則，多形式、多渠道開展廣泛深入的宣傳，引導(dǎo)廣大干部職工樹立正確的權(quán)力觀，自覺提高風(fēng)險(xiǎn)防控和抵制權(quán)力濫用意識(shí)，為內(nèi)部控制規(guī)范的貫徹實(shí)施營造良好的輿論氛圍和社會(huì)環(huán)境。區(qū)衛(wèi)計(jì)局將適時(shí)組織各單位進(jìn)行培訓(xùn)。各單位也應(yīng)對(duì)職能科室及有關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)是一項(xiàng)政策性和專業(yè)性較強(qiáng)的系統(tǒng)工程，各單位要加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，深入分析執(zhí)行情況，及時(shí)應(yīng)對(duì)和解決出現(xiàn)的問題，共同推進(jìn)內(nèi)部控制規(guī)范的貫徹實(shí)施。
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