景區(qū)年度工作計劃
隨著社會的發(fā)展,旅游業(yè)已成為全球經(jīng)濟中發(fā)展勢頭最強勁和規(guī)模最大的產(chǎn)業(yè)之一。以下是景區(qū)年度工作計劃,歡迎閱讀。
景區(qū)年度工作計劃1
一、指導(dǎo)思想
（一）、緊緊圍繞完成景區(qū)20**年經(jīng)營任務(wù)目標為核心來開展各項工作，及時貫徹落實董事會部署安排的各項任務(wù)；
（二）、堅持營銷為王、服務(wù)為主、管理為輔的經(jīng)營管理思路。狠抓經(jīng)營管理、人力資源（團隊）建設(shè)、企業(yè)文化建設(shè)，理順管理流程、深化管理體制改革，促進各項工作標準化、規(guī)范化發(fā)展。
二、指標
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1、實現(xiàn)總體營業(yè)收入 2000萬元；其中***國家森林公園收入 800萬元，狂歡谷主題樂園收入 1200萬元；任務(wù)分解見《20**年經(jīng)營收入指標月度分解表》；
2、實現(xiàn)盈虧平衡；
3、工資總額(含福利)控制在1200萬內(nèi)；
4、營銷費用控制在500萬內(nèi)；
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1、 經(jīng)濟指標完成率95%以上；
2、 預(yù)算控制率85~95%；
3、 服務(wù)質(zhì)量滿意率達90%以上；
4、 顧客投訴案件：旺季不超過3件/月；淡季不超過1件/月；
5、 月度工作計劃完成率90%以上；
6、 董事會部署的工作完成率98%以上；
7、 專題會議（總經(jīng)理辦公會、部門協(xié)調(diào)會、經(jīng)營分析會等）部署的工作任務(wù)完成率97%以上；
8、 富余人員處置率達100%；
9、 設(shè)備設(shè)施完好率達95%以上；
10、 消防安全事故率為零。
11、 無游客及員工人生傷亡事故發(fā)生；
12、 建建立安全管理保障體系，確保安全零事故（損失1萬元以上）；
13、 立、成熟、穩(wěn)定景區(qū)價格體系；
14、 建立品牌推廣方案與計劃并實施；
15、 建立客戶管理體系；
16、 設(shè)計規(guī)范的組織管理模式；
17、 完成景區(qū)制度化建設(shè)；
18、 建立歡樂谷營業(yè)模式；
19、 建立健全票務(wù)管理系統(tǒng)；
20、 完成景區(qū)出入口改造，規(guī)范門禁控制；
21、 建立景區(qū)交通管理體系；
22、 建立景區(qū)游客服務(wù)中心，建立游客接待服務(wù)管理體系；
23、 建立工資福利體系與實施；
24、 建立與推進企業(yè)文化建設(shè)；
25、 建立培訓(xùn)管理體系，提升員工素質(zhì)；
26、 員工掛牌持證上崗率100%；
27、 服務(wù)質(zhì)量知識普及率100%；
（三）固定資產(chǎn)投入
固定資產(chǎn)投入800萬元。其中：景區(qū)主門禁改造100萬元；景區(qū)車輛配置500萬元；狂歡谷監(jiān)控系統(tǒng)(含老監(jiān)控系統(tǒng)升級 )120萬元；引進景區(qū)票務(wù)管理系統(tǒng)80萬元。
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費用總額 萬元，可控費用 萬元。
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景區(qū)總編制擬定410人。具體編制人數(shù)見《景區(qū)人員定崗、定編表》。
三、工作重點
1 全力以赴完成景區(qū)各項經(jīng)營管理指標。
2 實施全年全面預(yù)算管理。景區(qū)營業(yè)費用、管理費用大成為制約景區(qū)創(chuàng)造效益的硬傷，20**年除全面推進業(yè)務(wù)拓展工作之外，重點在于緊縮內(nèi)部開支，有效控制各項費用，因此預(yù)算管理顯得尤其重要與關(guān)鍵。
3 在管理上推行目標責任制。根據(jù)全年預(yù)算，確定各項經(jīng)營管理指標，指標落實到部門，對各部門進行目標責任考核。
4 狠抓市場營銷與業(yè)務(wù)開展。精心策劃，努力塑造景區(qū)的品牌形象；拓展營銷思路，開展多渠道營銷；進行薪酬改革，以業(yè)績論收入；改變營銷思路與觀念，將惰性營銷行為逐漸轉(zhuǎn)化為狼性營銷行為。
5 苦練內(nèi)功，健全與完善景區(qū)服務(wù)管理體系。以景區(qū)服務(wù)為核心，拉動營銷，促進效益，留住顧客，樹立品牌。
6 嚴格組織管理原則。嚴肅對待定崗、定編、定責的三定原則，做到不因人設(shè)崗、不隨便增人、不濫設(shè)職務(wù)；健全與完善景區(qū)各部門職能與各崗位職位說明書。
7 構(gòu)建科學(xué)規(guī)范的行政管理體系。逐步建立與完善景區(qū)管理所需要的各項規(guī)章制度；加大行政管理執(zhí)行力度，強化管理班子的指導(dǎo)、監(jiān)督職能，切實保障政令暢通。
8 隨時掌控外部人才市場需求、景區(qū)人力資源情況，及時調(diào)整景區(qū)的招人、用人、育人與留人政策。
9 建立與行業(yè)接軌的、科學(xué)的薪酬體系，以吸納、穩(wěn)定景區(qū)員工，為經(jīng)營管理提供有力的人才保障；建立行之有效的考核、激勵機制，有效開發(fā)員工潛能，促使員工自動自發(fā)的開展本職工作。
10 加大招聘工作力度，擴展人才招募渠道，確保景區(qū)人力資源供給。
11 構(gòu)建景區(qū)員工成長與發(fā)展的和諧環(huán)境。加強企業(yè)文化建設(shè)，開展各項員工競賽活動；推行內(nèi)部提拔機制；加強員工培訓(xùn)。
12 及時掌握外部局勢發(fā)展動態(tài)，做好市場調(diào)研工作，抓好景區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略推進與調(diào)整，并做出適時的價格策略。
13 健全安全管理體系，落實安全崗位責任制。全年以森林防火安全工作為核心，兼顧治安事故防患，狂歡谷設(shè)備安全防患等安全管理工作，責任到人，狠抓齊管，杜絕一切安全隱患，為經(jīng)營管理提供有力保障。
四、組織機構(gòu)與崗位設(shè)置
組織機構(gòu)力求科學(xué)、合理、規(guī)范，并結(jié)合景區(qū)管理需求設(shè)計，根據(jù)景區(qū)經(jīng)營發(fā)展適時調(diào)整。
詳見《***國家森林公園20**年組織機構(gòu)圖》、《***國家森林公園崗位圖》
五、年度費用預(yù)算
全年合計費用： 萬元，詳見《***國家森林公園20**年年度預(yù)算表》
六、完成工作目標計劃的保障措施
1、 需要景區(qū)投資人追加投資成本，改善目前景區(qū)主門禁因設(shè)計不合理而存在的出入不暢問題；票務(wù)出售系統(tǒng)化問題；確保景區(qū)營運資金來源，讓經(jīng)營團隊專注于經(jīng)營管理。
2、 董事會在控制人權(quán)與財權(quán)的前提下，不過多干涉景區(qū)內(nèi)部管理，確保景區(qū)管理相對獨立性。
3、 嚴格按景區(qū)制度加強管理，明確崗位責任目標。
4、 完善內(nèi)部激勵機制，逐級管理，責任到人。
5、 強化成本控制，提高資金使用效率，制定超支自負，節(jié)約提獎的辦法，將費用指標分解到各部門。
6、 建立經(jīng)濟目標責任考核體系，完善績效考核工作，并制定獎勵與
處罰辦法來兌現(xiàn)績效考核。
7、 提高執(zhí)行力度，強化督辦落實工作。
七、目標計劃編制說明
目標計劃的編制是根據(jù)景區(qū)現(xiàn)狀及20**年景區(qū)的發(fā)展趨勢進行預(yù)測計劃，具體明細工作計劃將在20**年月度目標計劃中體現(xiàn)。
景區(qū)年度工作計劃2
進入20**年以來，芒碭山旅游開發(fā)有限企業(yè)在市委市政府和永城市文化旅游產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管委會的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以貫徹落實黨的十八大精神為統(tǒng)領(lǐng)，牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀，以建設(shè)“河南省十大旅游產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)之”為目標，以推進“河南省服務(wù)業(yè)標準化示范單位” 和“河南省首批旅游標準化試點企業(yè)創(chuàng)建”為抓手，強力推進景區(qū)開發(fā)和服務(wù)配套設(shè)施建設(shè)，完善旅游要素，提升產(chǎn)業(yè)素質(zhì)，促進芒碭山產(chǎn)業(yè)發(fā)展，使企業(yè)各項工作呈現(xiàn)出創(chuàng)新發(fā)展的.新態(tài)勢，綜合效益顯著增長，截至20**年10月共接待中外游客人達220萬人, 門票收入230余萬元。實現(xiàn)了管理水平的提升和經(jīng)濟效益、社會效益、環(huán)境效益的同步增長。
上半年共完成了七個方面的工作：一是旅游標準化試點創(chuàng)建活動深入開展，被命名為河南省“服務(wù)業(yè)標準化示范單位，”接待服務(wù)水平顯著提升。二是旅游營銷與生產(chǎn)經(jīng)營實現(xiàn)預(yù)期目標；三是按計劃完成了景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)；四是調(diào)整企業(yè)管理機構(gòu)，完善職工績效考核體系，企業(yè)日常管理更加科學(xué)規(guī)范；五是漢文化品牌建設(shè)深入推進；六是積極爭取啟動5A創(chuàng)建工作；七是基層黨建進一步加強。
一、旅游標準化試點建設(shè)進展順利
按照旅游標準化試點工作實施方案的要求，20**年是標準化試點建設(shè)的實施階段和迎接驗收階段。按照時間節(jié)點的要求，企業(yè)順利通過了河南省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局省級服務(wù)業(yè)標準化示范單位的終期驗收和河南省旅游局旅游標準化試點企業(yè)的中期驗收。
1. 升級和完善旅游標識系統(tǒng)，改造了服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施。①投資60萬元，按5A級景區(qū)的標準升級和完善了景區(qū)旅游標識系統(tǒng)，實現(xiàn)景區(qū)景點標準化導(dǎo)向信息系統(tǒng)全面覆蓋。②投資120萬元改善了服配套設(shè)施。
2. 開展了旅游標準化培訓(xùn)，提升了景區(qū)的服務(wù)接待水平。根據(jù)有關(guān)要求，有計劃地開展旅游標準專業(yè)知識的全員培訓(xùn)，對納入標準體系中的重要標準開展宣貫和培訓(xùn)，提升了景區(qū)職工的標準化服務(wù)意識，提高了標準化服務(wù)的技能，景區(qū)職工嚴格按照服務(wù)規(guī)范進行標準化服務(wù)，使服務(wù)職責更加明確。工作流程更加清晰，服務(wù)水平顯著提升。 3.標準化檔案建設(shè)規(guī)范完備，受到了省旅游局的肯定，被列入省重點學(xué)習(xí)開放單位。
4.通過標準化創(chuàng)建，企業(yè)與各部門的職責更加明晰、工作程序更有條理，相互協(xié)作更加協(xié)調(diào)，運行保障體系更加健全。使管理方案更加精細，更加科學(xué)。
二、加強旅游營銷與強化經(jīng)營管理
（一）旅游營銷
20**年營銷部加大了對營銷市場的整合力度和獎勵政策，在以往開辟的20余個區(qū)域營銷市場基礎(chǔ)上，與實力較強的旅行社聯(lián)合重點開發(fā)一級市場如鄭州、徐州等區(qū)域性中心城市。調(diào)整了營銷思路，擴大了宣傳范圍，積極參與大型旅游交易會，擴大景區(qū)的影響，充分利用大型節(jié)慶活動策劃市場營銷。
1.通過走出去與請進來開展營銷宣傳
20**年初營銷部分別赴河南、安徽、山東、江蘇等省市進行宣傳推介、與當?shù)亟M團社簽訂《20**年組團協(xié)議書》并深入調(diào)研營銷市場。為20**年營銷工作做好了前期準備工作。在前期“走出去”宣傳推介后，先后邀請20余家旅行旅行社總經(jīng)理來芒碭山踩線洽談合作協(xié)議。通過踩線活動讓更多的旅行社經(jīng)理了解了芒碭山，對以后線路開發(fā)做好了充足的準備。
2.拉長芒碭山文化旅游產(chǎn)業(yè)鏈條，提升景區(qū)競爭力
努力完善旅游要素，拉長旅游產(chǎn)業(yè)鏈條。為解決永城旅游產(chǎn)業(yè)鏈單一的問題，營銷部積極的與安徽皇藏峪、商丘古城、安徽亳州、碭山梨樹王景區(qū)、陳官莊淮海戰(zhàn)役紀念館、永城各賓館酒店等單位聯(lián)系并簽訂長期合作協(xié)議。策劃出了連線旅游產(chǎn)品。
積極聯(lián)系各職能部門解決旅游大環(huán)境問題，為游客提供更加便利舒適的服務(wù)環(huán)境。與市政府及交通部門聯(lián)系，增加外部交通引導(dǎo)標識。放寬對外來旅游車輛的限制，提供寬松的旅游大環(huán)境。
建議311國道陳官莊收費站憑旅行社與永城景區(qū)的門票協(xié)
議減免外地旅游大巴的通行費（參觀陳官莊紀念館往返僅需兩個小時就需要60元的過路費）。
積極聯(lián)絡(luò)上級旅游主管部門爭取更多政策支持。為進一步拉動商丘本地市場，報請商丘市旅游局和芒碭山景區(qū)管委會同意批準后。在市局的指導(dǎo)下整合旅游資源，降低旅游門檻，聯(lián)合商丘古城、黃河故道等景區(qū)對商丘市民實行門票優(yōu)惠活動。
3.做好節(jié)慶活動的籌備與廣泛宣傳
在節(jié)假日依托芒碭山厚重的文化資源，積極的籌備特色活動，以“小活動、大宣傳”和活動前期宣傳、后續(xù)宣傳相結(jié)合的辦法，增加芒碭山的趣味性和知名度。
4.以多種模式深度合作宣傳
(1)與各地市實力較強的旅行社深入加強合作，分別在鄭州、合肥、徐州、商丘等城市開通旅游直通車，解決了各地散客不能組成團隊問題。
(2)整合芒碭山與云臺山、安徽皇藏峪等周邊景區(qū)線路組合宣傳，互利共贏。
(3)為以門票置換、聯(lián)合宣傳等方式進行宣傳，緩解我景區(qū)宣傳經(jīng)費緊張。
(4)通過網(wǎng)絡(luò)傳遞，開展新媒體宣傳。
5.開展網(wǎng)上售票。聯(lián)合同程網(wǎng)、旅游互聯(lián)網(wǎng)、深圳信游天下網(wǎng)、《中國旅游報》我游網(wǎng)等網(wǎng)上售票系統(tǒng)，進行全方位的網(wǎng)絡(luò)宣傳和網(wǎng)售票，聯(lián)合河南省旅游年票發(fā)行中心、河南省旅游資訊企業(yè)，將芒碭山景區(qū)納入全國旅游年票系統(tǒng)中，通過以上合作，不僅全面的宣傳了景區(qū)同時增加了門票收入。
�。ǘ┙�(jīng)營管理
1強化安全管理。安全是經(jīng)營的基礎(chǔ)。企業(yè)加強了安保部門的工作職責，實施了全天候安全保障。一是做好森林防火工作，確定景區(qū)森林安全；二是做好旅游環(huán)境安全，定期對旅游環(huán)境進行安全排查，消除安全隱患；三是加強日常巡邏，確保旅游秩序良好，讓游客安全舒心旅游。四是加強內(nèi)部安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查，推進企業(yè)各項制度的執(zhí)行，保障景區(qū)有良好的工作秩序。
2.優(yōu)化景區(qū)環(huán)境。為使景區(qū)能夠有一個美好的環(huán)境，景區(qū)園藝部，20**年調(diào)整了環(huán)衛(wèi)隊伍，辭退了50歲以上的高齡員工，新招了年輕的的保潔員，并要求達到初中文化程度，以更好的適應(yīng)文化景區(qū)的要求，提高了工作效率，提升服務(wù)水平。
一如既往的堅持衛(wèi)生和環(huán)境三查：1、臨時工自查，2、主管檢查，3、經(jīng)理抽查。不管是平常，還是有領(lǐng)導(dǎo)視察景區(qū)，我們都能保持干凈的綠化衛(wèi)生環(huán)境。
提升景區(qū)的園藝管理水平。超標準完成綠化任務(wù)，注重園藝技術(shù)提升，對景區(qū)花木精心設(shè)計，給游客提供美的環(huán)境。
3.提升接待服務(wù)水平
整合服務(wù)資源。接待是直接展示景區(qū)的服務(wù)形象，是服務(wù)產(chǎn)品的一部分，至關(guān)重要。為提升接待服務(wù)水平，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)決策與20**年3月份成立景區(qū)運營部。下設(shè)運營一部，運營二部，接待部，導(dǎo)游部，電瓶車部。整合所有與接待相關(guān)的部門統(tǒng)一管理，統(tǒng)一調(diào)度，提升了接待的管理水平與服務(wù)質(zhì)量。
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