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十二月份公司工作總結(jié)

時間:2021-04-01 09:59:33 工作總結(jié) 我要投稿

十二月份公司工作總結(jié)

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十二月份公司工作總結(jié)

  一、工作概述: 依照國家政策、法律法規(guī)和公司的有關(guān)規(guī)定,按照公司董事會賦予的職權(quán)和公司規(guī)定的審計程序?qū)靖魃a(chǎn)部門(車間)的生產(chǎn)管理制度和生產(chǎn)消耗等進(jìn)行監(jiān)督。保證生產(chǎn)業(yè)務(wù)活動按照適當(dāng)?shù)氖跈?quán)進(jìn)行;保證所有生產(chǎn)數(shù)據(jù),在適當(dāng)?shù)臅嬈陂g及時記錄于適當(dāng)?shù)馁~戶,使生產(chǎn)部門報表的編制符合會計準(zhǔn)則的相關(guān)要求;保證對資產(chǎn)和記錄的接觸、處理均經(jīng)過適當(dāng)授權(quán);保證生產(chǎn)部門賬面物資與實存物資核對相符;

  二、本月工作內(nèi)容:

  1、硅膠部生產(chǎn)管理控制制度審計(續(xù)8月)

  2、低壓車間生產(chǎn)管理控制制度審計

  3、公司對外投資業(yè)務(wù)專項審計(協(xié)助)

  4、公司購買資產(chǎn)業(yè)務(wù)專項審計(協(xié)助)

  5、smc制品部生產(chǎn)管理控制制度審計

  三、本月存在的問題:

  1、在公司對外投資業(yè)務(wù)專項審計和公司購買資產(chǎn)業(yè)務(wù)專項審計中:

  公司存在嚴(yán)重制度不健全。購買資產(chǎn)的內(nèi)部控制制度的相關(guān)制度存在,如《公司章程》、《公司債券持有人明細(xì)資料保管制度》、《公司信息披露制度》,但是《公司購買資產(chǎn)的內(nèi)部控制制度》沒有建立,目前在實際的操作運行中都是參照《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》。對外投資的內(nèi)部控制制度的相關(guān)制度存在,如《公司章程》、《公司債券持有人明細(xì)資料保管制度》、《公司信息披露制度》,但是《公司對外投資的內(nèi)部控制制度》沒有建立,目前在實際的操作運行中都是參照《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》。建議公司盡快結(jié)合公司的具體情況進(jìn)行細(xì)化和具體化建立完善1.崗位分工與授權(quán)批準(zhǔn)制度;2.對外投資可行性研究、評估與決策控制;3.對外投資執(zhí)行控制;4.對外投資處置控制;5.監(jiān)督檢查等基本制度以及詳細(xì)的流程說明。作為公司的對外投資的內(nèi)部控制制度,應(yīng)該是符合公司的自身的管理、經(jīng)營、生產(chǎn)特點的,并反映了公司文化背景的操作性的控制標(biāo)準(zhǔn)、控制程序和控制方法,而不是抽象地缺乏公司自身特征的專業(yè)人事普遍知曉的一般性的管理措施。

  2、在生產(chǎn)部門審計中:

  三賬兩表的檢查:設(shè)備工量具臺賬只起清單的作用,沒有連續(xù)性和永續(xù)性;產(chǎn)品臺賬只起產(chǎn)品清單的作用,沒有連續(xù)性和永續(xù)性;原材料消耗臺賬沒有建立。三賬更查不出某臺設(shè)備的生產(chǎn)工時和利用率,生產(chǎn)了那些產(chǎn)品?這些產(chǎn)品生產(chǎn)了多少?,消耗了那些原材料?各消耗了多少?它們的`損耗率和平均損耗率是多少?工資分配如何?定額調(diào)整的依據(jù)是什么?等等。

  工資核算沒有系統(tǒng)分析,如計件工資、計時工資、其他津貼或補助所占總工資的比例,以及定額調(diào)整的依據(jù)等。

  設(shè)備保養(yǎng)沒有嚴(yán)格執(zhí)行,設(shè)備點檢表過于簡單,每臺設(shè)備都是三四個點檢保養(yǎng)項目或就是一張清潔記錄表。

  崗位職責(zé)說明過于粗略,沒有具體的職責(zé)和權(quán)限,責(zé)權(quán)利不明確,授權(quán)情況沒有規(guī)范。人員培訓(xùn)不具體不系統(tǒng):沒有成文文件或制度規(guī)定,質(zhì)量指標(biāo)不具體。生產(chǎn)計劃落實與控制制度沒有連續(xù)性,車間主管憑經(jīng)驗組織生產(chǎn),具體表現(xiàn)為如下問題。

  生產(chǎn)機能方面的問題有:①生產(chǎn)均衡性差。②生產(chǎn)能力的利用率低。如硅膠部設(shè)備閑置嚴(yán)重,如固體膠6臺設(shè)備閑置3臺,液體3組閑置1組,絕緣平板機4臺全部停產(chǎn)且設(shè)備和模具都有輕微的銹蝕和灰塵,apg設(shè)備5臺閑置2臺。epdm所有設(shè)備處于新產(chǎn)品開發(fā)階段。smc制品部模壓車間共有18臺設(shè)備,一般情況下使用8至10臺,設(shè)備利用率在44.44%到55.55%之間,設(shè)備臺賬及設(shè)備工時沒有完善,在設(shè)備有效利用率、使用率的統(tǒng)計上還比較模糊。

  生產(chǎn)計劃職能及工作方面的問題主要表現(xiàn)在:①車間的生產(chǎn)作業(yè)計劃不夠具體、明確甚至沒有計劃。②日常作業(yè)缺乏計劃性。③進(jìn)度控制與生產(chǎn)調(diào)度隨意性大。

  管理人員對生產(chǎn)管理認(rèn)識不足,缺乏系統(tǒng)的管理知識,憑經(jīng)驗和頭腦記憶來處理事件,僅僅停留在為生產(chǎn)而生產(chǎn),只注意產(chǎn)品數(shù)量上的質(zhì)量合格率,將時間花費在人員調(diào)配和生產(chǎn)排班上,沒有充分發(fā)揮出管理者的領(lǐng)導(dǎo)和示范作用。如在培訓(xùn)方面大部分都是靠師傅帶徒弟的方式或靠自己平時摸索,積累經(jīng)驗來了解、感悟。經(jīng)驗是很重要,但是經(jīng)驗畢竟不系統(tǒng),存在一些盲區(qū),所以必須經(jīng)過系統(tǒng)的理論培訓(xùn)和沉淀來提高管理水平,使管理工作由自發(fā)上升到自覺的層次。

  四、本月工作心得:

  1、一個好的制度和規(guī)范,應(yīng)該得到很好的執(zhí)行并推廣,但是在實際的操作中并不存在如此的現(xiàn)象。

  2、心得

  隨著公司近期改革的深入,我本來只打算盡力完成自己的審計計劃,但隨著審計的進(jìn)程,很多事情越來越讓我感到困惑。接單生產(chǎn)型企業(yè)和部門必須要有優(yōu)異的執(zhí)行能力,加上盯緊成本,才能立于不敗之地。正如一個成功企業(yè)初期30%靠戰(zhàn)略,40%靠執(zhí)行力,30%靠運氣,發(fā)展成熟的企業(yè)20%靠戰(zhàn)略,60%靠執(zhí)行力,20%靠運氣。執(zhí)行力才是一個成功企業(yè)的保障,作為市場為導(dǎo)向的企業(yè)思考要以客戶為主軸,決策在于重要與效果,執(zhí)行要靠核心骨干(核心骨干有幾?):

  部門的控制點和流程增加,如電器9月1日的盤點表一塌糊涂,重盤。9月2日還是一塌糊涂,無可奈何,三天后還沒有盤點報表。問:為什么不找熟手盤點?答:沒有,要生產(chǎn),用物料員盤點,他們才來不懂,就這樣子。問:班長呢?答:安排生產(chǎn),班長開好單交給物料員領(lǐng)料。問:你呢?你干些什么?答:我也安排生產(chǎn),你這人怎么這樣問,大不了我不干了,我不干了行不行。沒有培訓(xùn)先不說,沒有重視盤點也不說,單說管理流程,班長開單給物料員:去,把物料給我領(lǐng)來。物料員找叉車,找計劃部人員簽字,到倉庫,結(jié)果倉庫沒有,返回到班長處:倉庫沒有料。班長找到車間主任:沒有了,沒法安排生產(chǎn)。車間主任急忙找計劃部物控:物料什么時候能到?。(這樣需要花費多少時間?)目前計劃的管理方式:計劃員、車間主任、班長都是生產(chǎn)安排管理人員,形成三級重管,物料員再直接控制計劃與現(xiàn)場生產(chǎn)管理間隔期必然導(dǎo)致反應(yīng)緩慢,再加上計劃部人員經(jīng)常到車間參加現(xiàn)場管理和生產(chǎn)計劃協(xié)調(diào),很少一次能找到。(又要花多少時間?)。生產(chǎn)管理又有幾個高級助理在從中協(xié)調(diào)。多管齊下,麻雀雖小,五臟俱全。而我有幸在生產(chǎn)計劃部辦公室里上班,總看見幾個領(lǐng)料的人員在等待簽單,而計劃人員總是在高管領(lǐng)導(dǎo)下開會或在車間控制進(jìn)度查單去了

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