審計(jì)工作總結(jié)
總結(jié)是事后對某一時(shí)期、某一項(xiàng)目或某些工作進(jìn)行回顧和分析，從而做出帶有規(guī)律性的結(jié)論，它能使我們及時(shí)找出錯(cuò)誤并改正，快快來寫一份總結(jié)吧。但是總結(jié)有什么要求呢？以下是小編精心整理的審計(jì)工作總結(jié)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
審計(jì)工作總結(jié) 篇1
20xx年內(nèi)部審計(jì)工作依據(jù)公司年度方案和規(guī)劃經(jīng)營部支配，在公司指導(dǎo)和部門領(lǐng)導(dǎo)下，完成了年度的工作任務(wù)，現(xiàn)將一年來內(nèi)部審計(jì)工作進(jìn)行總結(jié)和分析匯報(bào)如下，以期訂正不足、揚(yáng)長避短，為全面提升20xx年內(nèi)部審計(jì)工作水平供應(yīng)閱歷。
一、20xx年內(nèi)部審計(jì)工作回頭望主要完成工作：
對20xx年度外部審計(jì)發(fā)覺的項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營中的問題進(jìn)行獲整改和回頭望；完成集團(tuán)公司部署的閑置資產(chǎn)的清查和盤活方案的匯總編制和上報(bào)；審計(jì)檢查新型能源選煤技術(shù)公司的財(cái)務(wù)工作并對消逝問題進(jìn)行訂正和改進(jìn)；為連續(xù)落實(shí)盤活存量資源的工作精神，要求我所屬單位對其債權(quán)（重點(diǎn)是應(yīng)收賬款和備用金）進(jìn)行專項(xiàng)清收；對項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展較快的咸陽公司和戶縣公司進(jìn)行“建設(shè)單位管理費(fèi)”專項(xiàng)檢查；對咸陽公司生產(chǎn)運(yùn)營業(yè)務(wù)進(jìn)行“降本增效”費(fèi)用再壓縮工作座談；協(xié)同我公司項(xiàng)目建設(shè)部門對項(xiàng)目概算進(jìn)行優(yōu)化投資、降低概算的費(fèi)用再審查業(yè)務(wù)工作；參預(yù)項(xiàng)目公司可研和設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)中費(fèi)用壓縮的評審座談：審計(jì)關(guān)口前移、參預(yù)公司的各項(xiàng)招標(biāo)工作；建立項(xiàng)目負(fù)責(zé)人離任審計(jì)管理方法。二、內(nèi)部審計(jì)工作中發(fā)覺的一些問題
20xx年1內(nèi)部審計(jì)工作中，特別是在項(xiàng)目建設(shè)審計(jì)中消逝了一些問題，主要有：
1、項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位做的可研等設(shè)計(jì)文件中，投資概算金額不實(shí)，工程變更消逝反復(fù)，缺乏科學(xué)性和嚴(yán)謹(jǐn)性。設(shè)計(jì)單位部分工作不夠嚴(yán)謹(jǐn)，以致他們的可研、初步設(shè)計(jì)等文件中，消逝數(shù)字錯(cuò)誤、缺漏項(xiàng)等致命失誤，或簡潔套用計(jì)算公式確定某項(xiàng)結(jié)果，或工程變更消逝反復(fù)易造成投資鋪張。由于建設(shè)項(xiàng)目中子項(xiàng)目、分項(xiàng)目太多，假如我方不主動仔細(xì)、認(rèn)真的全面審查、被動的接受并認(rèn)可這些設(shè)計(jì)文件，有可能就會把有限的資金耗費(fèi)在一些無關(guān)緊要的地方。
2、資金緊急，造成項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度緩慢，建設(shè)成本增大。由于建設(shè)資金不到位，不管是施工單位、設(shè)計(jì)單位還是監(jiān)理單位，導(dǎo)致項(xiàng)目建設(shè)設(shè)計(jì)資料跟不上、材料設(shè)備款不能準(zhǔn)時(shí)支付導(dǎo)致工期拖延、工程成本加大，有些工程由于需要墊資消逝多層轉(zhuǎn)包致使原材料選購成本逐層增大，最終簡潔造成實(shí)投資難以把握，最終投資超過工作概算。
3、甲乙雙方在工程結(jié)算特別是細(xì)小的變更工程中，因接受應(yīng)用不同造價(jià)信息導(dǎo)致扯皮推諉，影響工程進(jìn)度。進(jìn)入陜煤項(xiàng)目建設(shè)的施工單位有諸多行業(yè)的施工隊(duì)伍，雖然簽訂合同前商定了工程造價(jià)，但是變更工程因雙方各執(zhí)利己的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，看法難統(tǒng)一，變更造價(jià)難簽訂，導(dǎo)致施工單位有消極心情，簡接影響工程進(jìn)度。
4、建設(shè)單位債權(quán)清收難度大
項(xiàng)目在建設(shè)過程中，需要甲方支出一些費(fèi)用，往往是先以項(xiàng)目管理人員名義從財(cái)務(wù)部門借出支付，但票據(jù)難以取得，致使該部分費(fèi)用長期掛賬，難以消化，且該部分金額較大。
5、項(xiàng)目建設(shè)單位的部分費(fèi)用超支
建設(shè)單位的建設(shè)單位管理費(fèi)超支。項(xiàng)目建設(shè)單位在建設(shè)前期，未對項(xiàng)目建設(shè)管理費(fèi)的相關(guān)規(guī)定認(rèn)真組織學(xué)習(xí)，導(dǎo)致不了解相應(yīng)政策法規(guī)，也沒有認(rèn)真細(xì)分本項(xiàng)目的建管費(fèi)把握指標(biāo)，且管理流程把控不嚴(yán)，建管費(fèi)把握流于形式，致使辦公費(fèi)、業(yè)務(wù)款待費(fèi)、其他費(fèi)用超支明顯，最終造成建設(shè)單位管理費(fèi)超支。
6、工程管理資料整理歸檔不準(zhǔn)時(shí)，需規(guī)范整理。項(xiàng)目建設(shè)中有些涉及驗(yàn)收、簽證、變更、回復(fù)函等部分資料簽字人員不全，有些未加蓋甲方印章，有些資料未準(zhǔn)時(shí)編號或編號消逝斷號，簡潔為后期結(jié)算留下隱患。有些單位的設(shè)備驗(yàn)收單據(jù)只有驗(yàn)收單據(jù)，未見應(yīng)收設(shè)備清單，不能確認(rèn)是否足額確認(rèn)收到設(shè)備零部件。
7、非項(xiàng)目建設(shè)單位消逝的問題有：
經(jīng)營管理中沒有執(zhí)行費(fèi)用預(yù)算，或是沒有認(rèn)真執(zhí)行成本費(fèi)用把握預(yù)算，成本費(fèi)用把握沒有落到實(shí)處。費(fèi)用把握目標(biāo)制定偏松偏軟，沒有嚴(yán)格的執(zhí)行流程，管理費(fèi)用是較為薄弱環(huán)節(jié)。
8、選購驗(yàn)收入庫制度執(zhí)行不嚴(yán)，有些驗(yàn)收單據(jù)消逝一人多簽。
月度庫存物資金額忽高忽低，沒有實(shí)行庫存定額（低）管理制度，沒有認(rèn)真爭論降庫存的管理方法。
9、個(gè)別應(yīng)收賬款項(xiàng)目沒有選擇實(shí)行切實(shí)措施，易造成壞賬損失。
沒有開拓市場銷售份額方案，或是市場占有份額增長率不高，長遠(yuǎn)意識不強(qiáng)，主營業(yè)務(wù)收入范圍沒有擴(kuò)展，同時(shí)導(dǎo)致企業(yè)單位固定成本不能有效降低，橫向同比競爭力偏弱。有個(gè)別稅種沒有足額準(zhǔn)時(shí)繳納，有潛在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，將會導(dǎo)致企業(yè)稅收成本增大和信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。
三、解決方法及工作思路
針對消逝的一些問題，我們在20xx年做了解決方法及工作思路。
1、在20xx年的項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件評審中，要求充分發(fā)聲，重點(diǎn)表達(dá)對設(shè)計(jì)文件中投資經(jīng)濟(jì)性、工藝設(shè)計(jì)科學(xué)合理性的關(guān)切，與財(cái)務(wù)、項(xiàng)目建設(shè)部門一起充分溝通，仔細(xì)審查，督促項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位在項(xiàng)目文件設(shè)計(jì)中做到工藝設(shè)計(jì)科學(xué)合理，投資經(jīng)濟(jì)節(jié)儉的結(jié)果。
2、針對項(xiàng)目建設(shè)單位建管費(fèi)問題，將與財(cái)務(wù)、項(xiàng)目建設(shè)部門一起聯(lián)手，組織項(xiàng)目建設(shè)單位的管理人員進(jìn)行必要的業(yè)務(wù)學(xué)問培訓(xùn)，只有管理人員生疏把握了，項(xiàng)目管理、概算投資、建管費(fèi)問題才能從根本上得到解決。將重點(diǎn)培訓(xùn)《基本建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)成本管理規(guī)定》、《基本建設(shè)項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算管理暫行方法》財(cái)建〔20xx〕503號兩個(gè)文件的學(xué)習(xí)。
3、充分發(fā)揮預(yù)算管理在項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營中的重要作用，發(fā)揮預(yù)算把握對降低投資對項(xiàng)目建設(shè)的`重要性，同時(shí)使管理責(zé)任真正落實(shí)到基層每名管理人員身上。20xx年將在開年之后督促所屬單位準(zhǔn)時(shí)制定各單位自己的年度預(yù)算，并與黨群、財(cái)務(wù)、項(xiàng)目建設(shè)和對應(yīng)事業(yè)部對所屬公司的進(jìn)行年度預(yù)算進(jìn)行審查，同時(shí)要求所屬單位建立具有可操作性的年度預(yù)算把握流程和方法，待年度預(yù)算和把握方法通過公司審查后方可執(zhí)行，以此確保年度預(yù)算的嚴(yán)峻性和有效性。建議設(shè)立與財(cái)務(wù)部門、項(xiàng)目建設(shè)管理、黨群等多部門定期下基層走訪制度，與基層單位共同協(xié)商探討項(xiàng)目管理、生產(chǎn)經(jīng)營中的問題，以充分了解實(shí)情、多方共管，關(guān)心管理，以制定解決問題的初步方案，并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，力爭達(dá)到建設(shè)工期短、項(xiàng)目投資省、工作質(zhì)量好、生產(chǎn)成本低、管理費(fèi)用省的良好目標(biāo)。
4、為充分緩解目前的資金緊急局面，建議執(zhí)行季度債權(quán)清收評比制度，于每季度終了后組織特地的現(xiàn)場會議，檢查和評比所屬單位債權(quán)清收工作成果，并賜予責(zé)任單位負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人必要的獎罰措施，以最大限度削減壞賬損失、準(zhǔn)時(shí)回籠資金。
5、關(guān)于生產(chǎn)經(jīng)營單位庫存、管理費(fèi)用等諸多問題，我們將依據(jù)集團(tuán)公司“嚴(yán)控費(fèi)用、降本增效”管理理念，將其作為20xx年的一項(xiàng)重點(diǎn)工作來做。要求經(jīng)營單位建立細(xì)致的成本費(fèi)用預(yù)算把握體系，并統(tǒng)一指標(biāo)和明細(xì)項(xiàng)目，使同一單位不同時(shí)期，不同單位相同時(shí)期的成本費(fèi)用有可比性，并在可比性基礎(chǔ)上建立逐步降低的可能和方法。同時(shí)方案在經(jīng)營單位試行經(jīng)營單位《定額庫存儲備管理方法》，使降本增效工作在20xx年新型能源公司管理工作中得到完善，并力爭使該工作成為經(jīng)營管理中的一個(gè)亮點(diǎn)工作、創(chuàng)出品牌、創(chuàng)出名氣。
6、20xx年內(nèi)部審計(jì)工作總體思路及方向
結(jié)合20xx年工作中消逝的問題，我們初步確定20xx年的工作思路是：發(fā)揮放錯(cuò)糾偏功能；關(guān)口前移、管理下沉，全面掩蓋。
四、工作方向：
1、項(xiàng)目建設(shè)：重點(diǎn)對設(shè)計(jì)單位出具的可研、初步設(shè)計(jì)等文件中的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)評價(jià)進(jìn)行全面測評，對投資概算進(jìn)行常態(tài)檢查把握、嚴(yán)格建設(shè)成本支出，明確內(nèi)審機(jī)構(gòu)在建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)、竣工決算審計(jì)的職責(zé)和審計(jì)操作流程，加強(qiáng)招投標(biāo)審計(jì)、工程造價(jià)審計(jì)、建設(shè)單位管理費(fèi)用把握審計(jì)。
2、日常經(jīng)營：督促落實(shí)經(jīng)營單位預(yù)算管理體系的建立和完善，發(fā)揮預(yù)算在管理中的優(yōu)勢作用，重點(diǎn)對資金管理、成本費(fèi)用進(jìn)行有效的督促把握；在降成本控費(fèi)用上狠下功夫，加強(qiáng)對銷售、購買材料、物資和勞務(wù)價(jià)格的審計(jì)監(jiān)督，加強(qiáng)成本費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，制止各種損失鋪張。
3、開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)力度，強(qiáng)化所屬單位的領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任履行狀況的審計(jì)監(jiān)督。
充實(shí)和完善審計(jì)力氣，提升審計(jì)質(zhì)量與效果。在所屬單位建立內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)歸口，使所屬單位均能開展自己內(nèi)審業(yè)務(wù)做好審計(jì)方案、程序等方面的制度建設(shè)，在所屬單位業(yè)務(wù)全掩蓋基礎(chǔ)上，建立中介審計(jì)人員績效考評制度和內(nèi)部審計(jì)績效考核制度，慢慢提高審計(jì)效率與審計(jì)質(zhì)量。真正發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在企業(yè)內(nèi)部把握發(fā)面放錯(cuò)糾偏的作用。
審計(jì)工作總結(jié) 篇2
今年以來，全區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)機(jī)關(guān)圍繞區(qū)中心工作，完善、創(chuàng)新工作機(jī)制，增強(qiáng)工作實(shí)效，以嚴(yán)明紀(jì)律促進(jìn)我區(qū)“強(qiáng)中心”戰(zhàn)略各項(xiàng)工作落實(shí)。
一、主要工作情況
�。ㄒ唬┮詫ｍ�(xiàng)督查為抓手，為區(qū)委區(qū)政府中心工作落實(shí)提供紀(jì)律保證。
一是協(xié)調(diào)解決中心工作推進(jìn)中的問題。積極參與“城市升級三年行動計(jì)劃”、“三打兩建”行動、大國資全覆蓋、創(chuàng)建文明城市、城市管理等中心工作，制定各項(xiàng)工作《監(jiān)督檢查方案》，強(qiáng)化組織協(xié)調(diào)和現(xiàn)場督辦，促進(jìn)各部門聯(lián)動協(xié)同，解決妨礙工作推進(jìn)的突出問題，群策群力推動工作開展。二是注重解決重大項(xiàng)目建設(shè)的難題。協(xié)調(diào)國土、規(guī)劃、交通等部門，解決環(huán)湖花園占用綠景東路建設(shè)用地等道路建設(shè)中的問題。督促加快污水管網(wǎng)、引排水泵站建設(shè)，提升亞藝湖水質(zhì)。對中山公園濱河景觀改造以及市東路、佛平路等21項(xiàng)道路建設(shè)開展監(jiān)督檢查，明晰工作進(jìn)度時(shí)間表，確保項(xiàng)目建設(shè)順利。三是牽頭解決專項(xiàng)工作碰到的問題。開展保障房建設(shè)專項(xiàng)檢查，加強(qiáng)工作推動，督促按時(shí)開工，規(guī)范建設(shè)程序。跟蹤督導(dǎo)農(nóng)村“三個(gè)平臺”建設(shè)，編發(fā)督查簡報(bào)6期，督促加快工作進(jìn)度，新增資產(chǎn)數(shù)據(jù)近1萬宗，開設(shè)網(wǎng)上財(cái)務(wù)帳套561套。跟進(jìn)公安管理體制改革，強(qiáng)化紀(jì)律檢查，保障干部隊(duì)伍廉潔穩(wěn)定，增強(qiáng)改革實(shí)效。主動參與、全程監(jiān)督教育管理體制改革及醫(yī)療組團(tuán)運(yùn)營改革，保障政策制定科學(xué)、工作推進(jìn)有序、措施落實(shí)到位。
（二）以制度建設(shè)為基礎(chǔ)，全面推進(jìn)廉潔城市建設(shè)。
今年以來，以建設(shè)廉潔祖廟為試點(diǎn)，全面推進(jìn)廉潔城市建設(shè)，以制度建設(shè)為抓手大力加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)，區(qū)紀(jì)委會同各鎮(zhèn)（街）及派駐紀(jì)檢組新制定反腐倡廉監(jiān)管制度141項(xiàng)，修訂制度242項(xiàng)。一是強(qiáng)化重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)崗位、重點(diǎn)工作的制度建設(shè)。制定建設(shè)工程招投標(biāo)監(jiān)管三個(gè)《辦法》，成立領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和交易中心，建立健全項(xiàng)目備案、信息公開、考核評價(jià)、過問登記、責(zé)任追究等制度，凈化招投標(biāo)工作環(huán)境。出臺農(nóng)村集體三資監(jiān)管辦法，強(qiáng)化三資管理薄弱環(huán)節(jié)的監(jiān)督。印發(fā)農(nóng)村民主監(jiān)督實(shí)施細(xì)則，指導(dǎo)全區(qū)54個(gè)村建立村務(wù)監(jiān)督委員會，進(jìn)一步推進(jìn)農(nóng)村民主監(jiān)督。二是加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)。在規(guī)劃、國土部門開展試點(diǎn)后，祖廟街道、區(qū)公安分局、區(qū)法院等單位也相繼開展了廉政風(fēng)險(xiǎn)排查防控工作，通過清理職權(quán)、梳理制度，排查重點(diǎn)領(lǐng)域、重要環(huán)節(jié)、關(guān)鍵崗位的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，繪制、公示權(quán)力運(yùn)行流程，制定、修訂規(guī)章制度，強(qiáng)化廉政風(fēng)險(xiǎn)防控。加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)崗位風(fēng)險(xiǎn)警示，對36名新提拔領(lǐng)導(dǎo)干部廉政談話，對擬提拔交流的219名干部進(jìn)行廉政審核。按照厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)對評比達(dá)標(biāo)表彰、公務(wù)用車購置項(xiàng)目預(yù)算、資金安排的審核，確保相關(guān)經(jīng)費(fèi)開支零增長。三是加強(qiáng)改進(jìn)紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)工作方式方法的制度建設(shè)。今年以來，區(qū)紀(jì)委各室共制定和修訂反腐倡廉監(jiān)管制度和工作制度35項(xiàng)。印發(fā)派駐機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理和加強(qiáng)公安機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察工作兩項(xiàng)意見，完善派駐機(jī)構(gòu)工作機(jī)制，實(shí)現(xiàn)各部門紀(jì)檢監(jiān)察組織全派駐。建立紀(jì)委委員工作室制度，聘任127名群眾紀(jì)檢聯(lián)絡(luò)員，實(shí)現(xiàn)紀(jì)檢工作力量對農(nóng)村、社區(qū)的全覆蓋。修訂特邀監(jiān)察員、效能監(jiān)督員兩項(xiàng)《工作辦法》，增強(qiáng)機(jī)關(guān)效能建設(shè)群眾參與度。廣泛開展廉潔文化“五進(jìn)”活動，發(fā)布廉潔公益廣告 200余幅，廉政宣傳報(bào)道283篇，建設(shè)塔坡社區(qū)、培德社區(qū)兩個(gè)廉潔教育基地，開展創(chuàng)建廉潔誠信祖廟商圈、廉潔文明石灣大型廉潔文化宣傳，推動廉潔城市建設(shè)社會全參與。
�。ㄈ┮詫ｍ�(xiàng)治理為平臺，著力解決群眾反映強(qiáng)烈的突出問題。
一是積極開展商業(yè)賄賂專項(xiàng)治理。著重營造治賄氛圍，編印工作簡報(bào)26期，制作宣傳橫幅52幅，派發(fā)宣傳資料4萬多份，收集群眾舉報(bào)線索78條，兌現(xiàn)舉報(bào)獎勵(lì)1人4000元。截至10月底，共查處商業(yè)賄賂案件54宗，涉案金額959萬元，涉案單位31個(gè)，涉案人員38人，其中國家工作人員10人；查處保護(hù)傘案件6宗17人。二是扎實(shí)加強(qiáng)政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)。開展政風(fēng)行風(fēng)評議，促進(jìn)交通、銀行、電信、供電、供水、供氣等6個(gè)公共服務(wù)行業(yè)政風(fēng)行風(fēng)改善。開展醫(yī)療衛(wèi)生行風(fēng)評議“回頭看”，督促落實(shí)基本公共衛(wèi)生服務(wù)惠民措施。以祖廟街道為試點(diǎn)，設(shè)立街道糾風(fēng)工作組、村（居）糾風(fēng)員，探索建立區(qū)、鎮(zhèn)（街道）、村（居）三級糾風(fēng)工作網(wǎng)絡(luò)；招募、培訓(xùn)糾風(fēng)志愿者，建立全省首支糾風(fēng)志愿者隊(duì)伍，奠定糾風(fēng)工作群眾基礎(chǔ)，切實(shí)預(yù)防、發(fā)現(xiàn)、解決損害群眾利益不正之風(fēng)。三是深入調(diào)查處理熱點(diǎn)民生問題。積極回應(yīng)群眾訴求，調(diào)查處理群眾反映的雅居樂樓盤違法建設(shè)、祖廟路建新路施工擾民、張槎星暉盛匯園住宅項(xiàng)目未通過環(huán)評、領(lǐng)先網(wǎng)吧容留未成年人上網(wǎng)、張槎某塑料生產(chǎn)企業(yè)違規(guī)排污等問題，做到事事有回應(yīng)，件件有結(jié)果。
�。ㄋ模┮孕芙ㄔO(shè)為主題，深入開展紀(jì)律教育學(xué)習(xí)月活動。
一是舉辦專題紀(jì)律教育學(xué)習(xí)班。圍繞“廉潔、干事、效率”主題，舉辦領(lǐng)導(dǎo)干部紀(jì)律教育學(xué)習(xí)班、廉潔城市建設(shè)專題輔導(dǎo)報(bào)告會、農(nóng)村“兩委”干部廉潔教育學(xué)習(xí)班，組織1400多人次參加教育學(xué)習(xí)。各單位也相應(yīng)召開了動員會、專題輔導(dǎo)報(bào)告會，開展了旁聽案件庭審、上法制課、參觀警示教育基地等系列特色活動。二是深入查找整改效能問題。各級、各單位干部深入查找本單位、本崗位工作在機(jī)制、制度和效能方面存在的突出問題，通過梳理職能、精簡事項(xiàng)、優(yōu)化流程、改進(jìn)作風(fēng)、強(qiáng)化協(xié)同，治理機(jī)關(guān)工作“擊鼓傳花”、“打太極”、“等靠要”等不良現(xiàn)象，增強(qiáng)機(jī)關(guān)工作效能。三是認(rèn)真開展機(jī)關(guān)績效管理。制定實(shí)施方案，建立組織架構(gòu)，擬定指標(biāo)體系，全面推開績效管理工作。組織全區(qū)機(jī)關(guān)績效考核，開展政務(wù)服務(wù)、城市提升項(xiàng)目建設(shè)公眾滿意度測評，及時(shí)反饋信息，點(diǎn)評成績和不足，倒逼相關(guān)單位提高服務(wù)水平。四是強(qiáng)化行政效能監(jiān)察。推進(jìn)電子監(jiān)察平臺建設(shè)，強(qiáng)化行政審批、行政投訴實(shí)時(shí)監(jiān)察。加強(qiáng)行政服務(wù)窗口明查暗訪，發(fā)現(xiàn)169個(gè)問題，發(fā)出123份整改通知書。1-11月受理行政效能投訴980件，逐件跟進(jìn)辦理落實(shí)，促進(jìn)機(jī)關(guān)效能提升。
（五）以查辦案件為榔頭，堅(jiān)決懲治發(fā)生在群眾身邊的腐敗行為。
完善“多方協(xié)同”、“兩級聯(lián)動”辦案機(jī)制，形成辦案工作合力。拓寬信訪舉報(bào)渠道，完善輿情收集、處置機(jī)制，辦案工作繼續(xù)向群眾關(guān)切的領(lǐng)域深入。制定《黨紀(jì)政紀(jì)處分程序暫行規(guī)定》、《黨紀(jì)政紀(jì)處分決定執(zhí)行辦法》，進(jìn)一步規(guī)范案件審理和處分執(zhí)行，保障辦案效果。今年以來受理群眾舉報(bào)260件次，同比減少13%；立案查辦31宗31人，同比增加41%；給予黨紀(jì)處分30人、政紀(jì)處分11人，同比分別增加 114.3%、減少8.3%；移送司法機(jī)關(guān)12人，同比增加50%；收繳各類違紀(jì)違法資金519萬元，挽回國家損失5325.37萬元。嚴(yán)肅查處了張槎街道某村委會干部集體行賄街道拆遷工作人員騙取征地補(bǔ)償款等案，堅(jiān)持標(biāo)本兼治，做到查處違紀(jì)、教育干部、完善制度、堵塞漏洞相結(jié)合。編印《XX市農(nóng)村干部違紀(jì)違法案例匯編》，發(fā)到全區(qū)農(nóng)村“兩委”干部人手一冊，加強(qiáng)對農(nóng)村干部的警示教育。
�。┮砸�(guī)范審計(jì)工作為目標(biāo)，建立審計(jì)質(zhì)量控制體系。
制定審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量控制辦法等12項(xiàng)制度，以提高人員素質(zhì)、優(yōu)化審計(jì)組織、落實(shí)崗位職責(zé)、細(xì)化流程管理、發(fā)揮審計(jì)實(shí)效為著力點(diǎn)，構(gòu)建全面、系統(tǒng)、嚴(yán)密、有效的審計(jì)質(zhì)量控制體系，推進(jìn)審計(jì)工作規(guī)范化，防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。以規(guī)范為基礎(chǔ)，突出抓好財(cái)政審計(jì)、民生類公益類專項(xiàng)資金審計(jì)、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，確保資金使用安全、項(xiàng)目建設(shè)安全、權(quán)力行使安全。今年以來，完成審計(jì)及審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目16個(gè)，涉及300多套賬冊，查出違規(guī)資金1.8964億元、管理不規(guī)范資金9.7867億元，提出48項(xiàng)審計(jì)建議。建立專題報(bào)告制度，針對重大、普遍性問題向區(qū)政府提交4份專題報(bào)告，督促被審計(jì)單位上繳財(cái)政661萬元，追收資金6000多萬元。此外，大力配合省、市紀(jì)檢監(jiān)察部門查辦案件，為辦案工作提供審計(jì)支持。
今年以來的工作取得了較好成效，但一些重點(diǎn)領(lǐng)域制度建設(shè)針對性不強(qiáng)、落實(shí)不到位，機(jī)關(guān)工作創(chuàng)新和服務(wù)主動性與社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展和群眾期望還有差距，權(quán)力集中崗位和農(nóng)村基層干部違法仍然時(shí)有發(fā)生，紀(jì)檢監(jiān)察干部總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、學(xué)習(xí)提高的能力還有欠缺，這些問題需要在今后的工作中認(rèn)真解決。
二、明年主要工作任務(wù)
明年，要繼續(xù)圍繞我區(qū)中心工作，以制度建設(shè)為基礎(chǔ)，以防控廉政風(fēng)險(xiǎn)為著力點(diǎn)，以改革創(chuàng)新為推動力，全面履行紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)職能，認(rèn)真解決反腐倡廉建設(shè)中的突出問題，為各項(xiàng)工作落實(shí)提供有力的紀(jì)律保證。
�。ㄒ唬⿵�(qiáng)化監(jiān)督檢查，建立以紀(jì)律促進(jìn)中心工作落實(shí)的保障機(jī)制。緊貼區(qū)委區(qū)政府中心工作，以提高執(zhí)行力為落腳點(diǎn)，完善定期檢查和專項(xiàng)督查制度，把發(fā)現(xiàn)問題與解決問題、加強(qiáng)監(jiān)督與促進(jìn)工作有機(jī)結(jié)合，構(gòu)建以紀(jì)律保障工作落實(shí)的長效機(jī)制。一是加強(qiáng)對“強(qiáng)中心”戰(zhàn)略決策部署落實(shí)情況的監(jiān)督檢查。依托電子監(jiān)察平臺，建立督查督辦信息系統(tǒng)，突出抓好城市升級項(xiàng)目建設(shè)、產(chǎn)業(yè)園建設(shè)、創(chuàng)建文明城市、城市管理、三舊改造、保障性住房建設(shè)及保障改善民生政策落實(shí)情況的監(jiān)督檢查，落實(shí)工作責(zé)任制、報(bào)告制、公示制、通報(bào)制和問責(zé)制，確保區(qū)委區(qū)政府決策執(zhí)行到位。二是建立健全中心工作協(xié)同工作機(jī)制。發(fā)揮紀(jì)檢監(jiān)察部門組織協(xié)調(diào)作用，建立職能部門信息互通、協(xié)商議事、聯(lián)合工作制度，加強(qiáng)中心工作前瞻統(tǒng)籌、協(xié)同推進(jìn)和績效考核，提高中心工作落實(shí)的效率。三是建立重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目規(guī)范管理和高效推進(jìn)工作機(jī)制。完善集體議事決策制度，建立健全項(xiàng)目管理制度，建立重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目綜合協(xié)調(diào)機(jī)制，引入電子監(jiān)察與項(xiàng)目信息管理系統(tǒng)對接，建立完善項(xiàng)目審計(jì)制度，對項(xiàng)目建設(shè)全過程實(shí)施監(jiān)控，構(gòu)建解決項(xiàng)目實(shí)施難題的工作機(jī)制。
�。ǘ⿵�(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控，深入開展廉潔城市建設(shè)。在祖廟試點(diǎn)基礎(chǔ)上，定方案建機(jī)構(gòu)配人員定職責(zé)，以廉政風(fēng)險(xiǎn)防控為重點(diǎn)，把廉潔城市建設(shè)融入城市升級、產(chǎn)業(yè)提升、城市管理、創(chuàng)文等工作中。一是開展重點(diǎn)領(lǐng)域、重要崗位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)排查防控。重點(diǎn)排查工程建設(shè)、公共資源交易、公有資產(chǎn)管理以及征地拆遷、基礎(chǔ)教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障、食品藥品安全等民生領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)，深入排查具有審批權(quán)、人事權(quán)、執(zhí)法權(quán)、司法權(quán)等領(lǐng)導(dǎo)崗位以及資金流轉(zhuǎn)、規(guī)劃審批、土地出讓重要節(jié)點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。以科技手段為支撐，推進(jìn)工作規(guī)范化建設(shè)，強(qiáng)化內(nèi)部管控和外部監(jiān)督，加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控。二是加強(qiáng)權(quán)力集中、資金密集領(lǐng)域制度機(jī)制建設(shè)。按照完善具有禪城特色的懲防體系的要求，認(rèn)真梳理現(xiàn)有制度，廢止更新一批，修訂完善一批，研究補(bǔ)充一批，加強(qiáng)基礎(chǔ)性、配套性制度創(chuàng)新，增強(qiáng)制度建設(shè)針對性、實(shí)效性，適應(yīng)形勢發(fā)展和工作要求。強(qiáng)化學(xué)習(xí)宣傳、監(jiān)督檢查和責(zé)任追究，堅(jiān)決糾正有制度不執(zhí)行、選擇性執(zhí)行、執(zhí)行例外等錯(cuò)誤行為，發(fā)揮制度實(shí)效。三是積極發(fā)動社會力量參與廉潔城市建設(shè)。探索非公有制經(jīng)濟(jì)組織預(yù)防腐敗新路子新方法，加強(qiáng)企業(yè)黨組織建設(shè)，探索建立企業(yè)紀(jì)檢組織，引導(dǎo)企業(yè)建立廉潔從業(yè)經(jīng)營準(zhǔn)則，推進(jìn)廉潔誠信企業(yè)文化建設(shè)。深入開展廉潔公益宣傳，廣泛開展廉潔文化“五進(jìn)”活動，打造一批廉潔教育基地，以點(diǎn)帶面，營造全民參與氛圍。
（三）強(qiáng)化工作實(shí)效性，切實(shí)維護(hù)人民群眾利益。重實(shí)際、善實(shí)干、出實(shí)招、辦實(shí)事，扎扎實(shí)實(shí)解決群眾反映強(qiáng)烈的久拖不決的問題。一是切實(shí)解決民生熱點(diǎn)問題。更加重視監(jiān)督檢查、責(zé)任追究和問題整改，有效治理食品藥品安全、醫(yī)療服務(wù)、基礎(chǔ)教育、住房保障、征地拆遷等方面存在的.突出問題，著力構(gòu)建監(jiān)管長效機(jī)制，堅(jiān)決糾正損害群眾利益的不正之風(fēng)。二是繼續(xù)加強(qiáng)機(jī)關(guān)、干部作風(fēng)建設(shè)。積極開展黨性、宗旨教育，強(qiáng)化紀(jì)律檢查，堅(jiān)決糾正黨員干部脫離群眾、官僚主義、形式主義等不良風(fēng)氣。加大治庸治懶和問責(zé)力度，加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)、機(jī)關(guān)效能明查暗訪，嚴(yán)肅處理不作為、亂作為、慢作為等行為。三是扎實(shí)加強(qiáng)農(nóng)村黨風(fēng)廉政建設(shè)。繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)村 “兩個(gè)平臺”建設(shè)，著重解決系統(tǒng)數(shù)據(jù)不兼容、宣傳面狹窄、違章物業(yè)交易顧慮等制約平臺發(fā)揮作用的實(shí)際問題。積極支持村務(wù)監(jiān)督委員會履行職責(zé)，避免民主監(jiān)督傀儡化、形式化，增強(qiáng)農(nóng)村自我治理的能力。探索開展農(nóng)村干部勤廉考評，科學(xué)設(shè)定考評指標(biāo)，采用第三方統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、隨機(jī)抽樣入戶調(diào)查等測評方式，提高村民參與度，增強(qiáng)考評公信力；廣泛公開考評結(jié)果，強(qiáng)化考評結(jié)果在農(nóng)村干部薪酬、福利、選舉和改進(jìn)工作等方面的運(yùn)用，激勵(lì)農(nóng)村干部勤勉工作、廉潔履職。
（四）強(qiáng)化主動創(chuàng)新意識，著力建設(shè)高效服務(wù)禪城。以深化行政審批改革為著力點(diǎn)，改變思維定勢，打破工作常規(guī)，加強(qiáng)工作機(jī)制創(chuàng)新，優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境。一是創(chuàng)新服務(wù)群眾機(jī)制。統(tǒng)籌優(yōu)化全區(qū)公共服務(wù)資源，加強(qiáng)信息資源共享，開展電子政務(wù)云建設(shè)，以“一按靈”睿智城市服務(wù)平臺為基礎(chǔ)，全面推行政府辦事預(yù)約服務(wù)，推廣網(wǎng)上審批大廳應(yīng)用，構(gòu)建與群眾零距離的“大民生”互動平臺。二是建立企業(yè)無障礙服務(wù)機(jī)制。建立領(lǐng)導(dǎo)走訪企業(yè)、企業(yè)服務(wù)專員、涉企政策公開和短信告知、涉企問題限時(shí)辦理等制度，建立涉企政策查詢系統(tǒng)，推行重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目行政審批代辦服務(wù)，設(shè)立企業(yè)服務(wù)投訴熱線，全面提升政府服務(wù)效能。三是提高辦文辦會效率和質(zhì)量。從公文規(guī)范化、辦文時(shí)限化、流轉(zhuǎn)程序化、協(xié)調(diào)創(chuàng)新化、辦文信息化、督查常態(tài)化、通報(bào)制度化七個(gè)方面著手，提高辦文辦會解決問題、落實(shí)工作的實(shí)效性。進(jìn)一步完善績效考評指標(biāo)體系，將跨部門辦事辦文情況納入績效考核，推動職能部門相互配合。
�。ㄎ澹┘哟筠k案力度，保持懲治腐敗高壓態(tài)勢。一是突出辦案工作重點(diǎn)。嚴(yán)肅查辦工程建設(shè)、土地交易、規(guī)劃審批、“三舊”改造、政府采購、醫(yī)療衛(wèi)生等領(lǐng)域違法違紀(jì)和農(nóng)村“兩委”干部以權(quán)謀私案件；嚴(yán)肅查辦司法領(lǐng)域貪贓枉法案件。繼續(xù)深入開展商業(yè)賄賂專項(xiàng)治理，加大對行賄人的懲治力度。二是健全辦案工作機(jī)制。加強(qiáng)紀(jì)檢、檢察、公安辦案橫向協(xié)同，強(qiáng)化區(qū)紀(jì)委機(jī)關(guān)、派駐機(jī)構(gòu)、鎮(zhèn)街基層紀(jì)檢組織縱向聯(lián)動，建立辦案工作人才庫，發(fā)揮辦案整體合力。進(jìn)一步規(guī)范信訪舉報(bào)、案件管理、案件審理工作，規(guī)范工作流程，防范執(zhí)紀(jì)風(fēng)險(xiǎn)。繼續(xù)在經(jīng)費(fèi)保障、資源調(diào)配上向辦案一線傾斜，落實(shí)辦案工作保障。三是注重辦案綜合效果。重視辦案經(jīng)驗(yàn)的歸納總結(jié)，加強(qiáng)對新情況新問題的分析研究，及時(shí)形成指導(dǎo)性的意見建議。堅(jiān)持標(biāo)本兼治，加強(qiáng)警示教育，完善規(guī)章制度，及時(shí)堵塞違紀(jì)違法漏洞，發(fā)揮辦案治本功能。
�。┨岣邔徲�(jì)工作效能，依法維護(hù)財(cái)政經(jīng)濟(jì)秩序。推進(jìn)精細(xì)化管理，強(qiáng)化質(zhì)量控制，狠抓審計(jì)整改，提高解決問題的針對性，做到“一審計(jì)一建議”、“一報(bào)告一分析”、“一問題一整改”，充分發(fā)揮審計(jì)工作“免疫系統(tǒng)”功能。按要求完成首次全國范圍開展的城鎮(zhèn)保障性安居工程跟蹤審計(jì)工作，深化對區(qū)本級財(cái)政及鎮(zhèn)（街道）財(cái)政審計(jì)、專項(xiàng)資金審計(jì)，推進(jìn)財(cái)政資金在線監(jiān)督系統(tǒng)建設(shè)，維護(hù)財(cái)政資金安全。加大對重點(diǎn)部門領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)力度，強(qiáng)化對權(quán)力的制約監(jiān)督。圍繞中心，探索對區(qū)重點(diǎn)工程跟蹤監(jiān)督的方式方法，增強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督實(shí)效性。
�。ㄆ撸⿵�(qiáng)化學(xué)習(xí)總結(jié)能力，適應(yīng)反腐倡廉工作新要求。加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)，整合內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、派駐機(jī)構(gòu)和人員力量，加強(qiáng)與派駐機(jī)構(gòu)、鎮(zhèn)街紀(jì)（工）委的業(yè)務(wù)聯(lián)系和信息溝通，增強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察工作合力。加大干部內(nèi)部輪崗、掛職鍛煉、對外交流力度，活化和優(yōu)化干部隊(duì)伍。加強(qiáng)對業(yè)務(wù)骨干的培養(yǎng)，通過工作鍛煉培養(yǎng)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、學(xué)習(xí)提升的能力。開展讀書交流、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，著力營造領(lǐng)導(dǎo)班子、干部職工互相支持的工作環(huán)境和討論總結(jié)的學(xué)習(xí)氛圍，不斷提高干部隊(duì)伍的整體素質(zhì)和工作水平。
審計(jì)工作總結(jié) 篇3
通過計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)，使審計(jì)人員能在較短時(shí)間內(nèi)摸清標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)基本情況，并能夠通過套圖、數(shù)據(jù)比對等方法核實(shí)面積、查明質(zhì)量等問題，極大地提高審計(jì)工作效率和質(zhì)量，有效解決標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田審計(jì)的“無從入手”的問題。近日，市審計(jì)局在市本級標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)管理情況審計(jì)調(diào)查時(shí)，利用標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田地理信息系統(tǒng)和現(xiàn)場審計(jì)實(shí)施系統(tǒng)進(jìn)行審計(jì)，取得了顯著成效。
一、通過數(shù)據(jù)分析查明多計(jì)面積753畝。
審計(jì)人員將標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田地理信息系統(tǒng)中土地現(xiàn)狀數(shù)據(jù)導(dǎo)入現(xiàn)場實(shí)施系統(tǒng)中，運(yùn)用SQL語句、圖型化SQL功能，計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田面積為69765畝，與國土部門提供的竣工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田面積69012畝相差753畝。經(jīng)核對主要是國土部門上圖入庫時(shí)將竣工驗(yàn)收圖中的不屬于標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田的新增耕地及不屬于標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田的部分苗圃、房屋等載入，造成上圖入庫的標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田數(shù)據(jù)與竣工驗(yàn)收數(shù)據(jù)不符。
二、通過套圖比對查明占用標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田482畝。
審計(jì)人員將蓮都區(qū)航拍圖與蓮都區(qū)縮編圖及土地現(xiàn)狀圖三圖導(dǎo)入標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田地理信息系統(tǒng)，三圖重疊發(fā)現(xiàn)在灌溉水田的區(qū)塊中有與標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田不符的'情況。將疑點(diǎn)導(dǎo)入現(xiàn)場審計(jì)實(shí)施系統(tǒng)，計(jì)算面積有620。48畝。經(jīng)與國土部門竣工驗(yàn)收圖核對以及到實(shí)地勘查，發(fā)現(xiàn)主要是養(yǎng)殖、苗圃、果園、建房等占用，經(jīng)審計(jì)核減面積482。48畝。
三、通過數(shù)據(jù)比對查明諸多質(zhì)量問題。
審計(jì)人員將“全市標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田土壤調(diào)查數(shù)據(jù)庫”導(dǎo)入現(xiàn)場實(shí)施系統(tǒng)，并將“標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田地力調(diào)查土壤取樣點(diǎn)基本信息表”、“標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田地力調(diào)查土壤取樣點(diǎn)野外調(diào)查季測試結(jié)果表”、“標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田地力調(diào)查土壤取樣點(diǎn)作物及施肥情況”三表連接，取出“蓮都區(qū)”數(shù)據(jù)，按照一定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分析統(tǒng)計(jì)，發(fā)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)質(zhì)量不高，地力等級偏低，已建成的部分標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田存在一定障礙因子等問題。
通過計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)，使審計(jì)人員能在較短時(shí)間內(nèi)摸清標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)基本情況，并能夠通過套圖、數(shù)據(jù)比對等方法核實(shí)面積、查明質(zhì)量等問題，極大地提高審計(jì)工作效率和質(zhì)量，有效解決標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田審計(jì)的“無從入手”的問題，實(shí)現(xiàn)了標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田計(jì)算機(jī)審計(jì)一大突破和創(chuàng)新。
審計(jì)工作總結(jié) 篇4
20xx年審計(jì)工作即將告一段落，在近些年中，20xx年是最為鼎盛的時(shí)候，在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下大家同心同德，較圓滿的完成了預(yù)期任務(wù)。現(xiàn)將我半年來的工作做一番總結(jié)，并從中找出不足，明確今后工作方向。
一、主要工作
截止目前：共計(jì)完成了審字報(bào)告20個(gè)、房資審字報(bào)告2個(gè)、審專報(bào)告22個(gè)和30個(gè)所得稅匯算清繳報(bào)告。
二、工作心得
XX年是質(zhì)量年，XX年末所里啟用了新的審計(jì)底稿，經(jīng)過對新審計(jì)底稿的整理和修訂使自己對新底稿有了初步的認(rèn)知，正式采用新底稿，無論從底稿的順序還是底稿的內(nèi)容，大家都經(jīng)歷了從不熟練到適應(yīng)的過程，也逐漸體會到新底稿的優(yōu)勢。例如：1.以往審計(jì)中對現(xiàn)金流量表的編制無法體現(xiàn)工作軌跡，即使書寫計(jì)算過程，單純的數(shù)字加減也無法讓人清楚明白計(jì)算詳情。新的審計(jì)底稿彌補(bǔ)了這方面的不足，將快速編制現(xiàn)金流量表的套路用eXcel表格清晰體現(xiàn)。使用它編制現(xiàn)金流量表，一方面節(jié)省了記憶公式的時(shí)間，另一方面也細(xì)化了編制流程，能更容易發(fā)現(xiàn)編制漏洞，及時(shí)根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況調(diào)整編制方式;2.以往審計(jì)底稿較為簡單，尤其對助理人員，許多需要詳細(xì)復(fù)核的科目往往僅有審定表及明細(xì)表，真正分析復(fù)核的程序沒有實(shí)施，導(dǎo)致審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)加大。新的審計(jì)底稿從表的數(shù)量和表的設(shè)置上彌補(bǔ)了這方面的不足，將需要實(shí)施的程序用各種形式的eXcel表現(xiàn)，既規(guī)范統(tǒng)一了審計(jì)軌跡，又強(qiáng)化實(shí)施了審計(jì)必要的程序工程審計(jì)年終總結(jié)及小結(jié)工程審計(jì)年終總結(jié)及小結(jié)。經(jīng)過一個(gè)循環(huán)的實(shí)踐，新底稿真正踐行了“質(zhì)量年”的.宗旨，審計(jì)質(zhì)量也為近幾年中較為優(yōu)異的一年。
根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的部署，XX年由我和孟工搭檔工作。我們小組每開展
一項(xiàng)工作，都會從實(shí)踐中摸索經(jīng)驗(yàn)，以便更好的提高工作效率。例如：1.合理分配時(shí)間，保證現(xiàn)場工作按時(shí)、有條不紊的進(jìn)行;2.合理分工，保證現(xiàn)場需要采集的數(shù)據(jù)按部就班的完成工程審計(jì)。3.清晰劃分權(quán)限，保證每個(gè)項(xiàng)目專人跟進(jìn)，不出現(xiàn)空管的現(xiàn)象。
在領(lǐng)導(dǎo)的率先垂范和同事們互相幫助齊心努力下，北辰業(yè)務(wù)部延續(xù)了20xx年度優(yōu)秀部門的工作作風(fēng)，又一次完成了任務(wù)。
三、工作不足
1.提高工作效率
由于采用新的審計(jì)底稿，加之對新底稿的填制不能馬上熟練，且在業(yè)務(wù)初期沒有進(jìn)行級別限定，導(dǎo)致前期幾乎每個(gè)公司都進(jìn)行了大量的調(diào)查和了解工作，延長了時(shí)間，降低了工作效率。本年審計(jì)中后期，領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，調(diào)整審計(jì)策略，重新劃分需要進(jìn)行詳細(xì)風(fēng)險(xiǎn)評估的級別并且經(jīng)過一段時(shí)間的經(jīng)驗(yàn)積累，對新底稿的運(yùn)用也越來越熟悉，工作效率也得到了提升工程審計(jì)年終總結(jié)及小結(jié)工作總結(jié)。
2.加強(qiáng)企業(yè)個(gè)體的深入了解
隨著底稿的不斷更新提升，底稿的編制也要求越來越精確。比如：穿行測試的審計(jì)結(jié)論如何定位準(zhǔn)確、各個(gè)科目的審定表明細(xì)表和測試表的審計(jì)說明和結(jié)論如何表達(dá)、業(yè)務(wù)完成階段各表的填制如何呼應(yīng)之前的審計(jì)程序及如何明確表達(dá)審計(jì)項(xiàng)目最終的結(jié)論等等，都是需要不斷學(xué)習(xí)和總結(jié)的。其次，如果不對企業(yè)生產(chǎn)流程有清晰的了解，對企業(yè)財(cái)務(wù)軟件中存貨、生產(chǎn)流程的設(shè)置有清晰的認(rèn)識，那么對于新底稿中存貨、成本部分的分析性程序的底稿是無從下筆填寫的。這就要求在日常工作中，須總結(jié)每個(gè)企業(yè)的特點(diǎn)，特別是對長期合作的客戶要做到細(xì)化了解，才能將底稿做的更加符合要求。
3.加強(qiáng)自我學(xué)習(xí)
隨著時(shí)間的推移，我越發(fā)的感覺學(xué)習(xí)的重要性，在日常生活中(不忘初心跟黨走演講稿及演說稿)不但要認(rèn)真學(xué)習(xí)審計(jì)、會計(jì)的新準(zhǔn)則，還要多向同事們學(xué)習(xí)和請教，彌補(bǔ)不足，不斷完善理論水平并與工作中的實(shí)踐相結(jié)合，提高自身的工作能力。
著眼未來，為更好的使我部發(fā)展，在今后的工作中我們大家要比形象，促對話交流“零障礙”; 比作風(fēng)，促為企服務(wù)“零距離”;比業(yè)務(wù)，促辦理事項(xiàng)“零差錯(cuò)”;比質(zhì)量，促服務(wù)結(jié)果“零投訴” ;比效率，促日常工作“零積累”。只有更好的為客戶做好本職工作和增值服務(wù)，才能使我部工作開展的越來越順暢，才能使我們個(gè)人得到更多的歷練。
審計(jì)工作總結(jié) 篇5
一年一度的會計(jì)決算工作就要到了，為了使各分公司會計(jì)人員真正搞好決算的結(jié)賬工作與新建賬的銜接與過度，工作總結(jié)特提出如下注意事項(xiàng)和要求：
1、善于發(fā)現(xiàn)問題。
會計(jì)其實(shí)就是掌管一堆的亂麻，通俗說就是保管單位的“針線笸籮”，該往出取的貨幣等費(fèi)用，應(yīng)按照財(cái)經(jīng)紀(jì)律及有關(guān)支出規(guī)定行事，對于不合理、不合法的會計(jì)業(yè)務(wù)，就要運(yùn)用法律及相關(guān)的會計(jì)知識予以鑒別，以便及時(shí)地發(fā)現(xiàn)解決問題，堵塞漏洞，減少損失。
2、每人經(jīng)管的這一小環(huán)節(jié)抓好了，企業(yè)通盤的環(huán)節(jié)才有保障和依靠。會計(jì)人員對于原始憑證的取得應(yīng)與業(yè)務(wù)人員多聯(lián)系和溝通，首先保證你取得的第一手票據(jù)真實(shí)合法，單位名稱、稅號等重要元素務(wù)必填寫正確。年終對賬，對銀行帳、現(xiàn)金賬、輔材賬、原材料賬都要核對清楚;對于未達(dá)賬項(xiàng)，應(yīng)編制銀行余額調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié)平衡。
3、對年終決算工作高度重視。
結(jié)合企業(yè)年度方針目標(biāo)及本部門的生產(chǎn)工作實(shí)際，該醞釀的醞釀，該倒算的倒算，對應(yīng)上交總公司的占用應(yīng)繳款項(xiàng)逐項(xiàng)核查清楚，按應(yīng)計(jì)提上交的比例計(jì)算清楚，于年終足額清繳完畢。該算的收益算夠，不愧對下面職工，不該計(jì)算的費(fèi)用支出，也不要牽強(qiáng)，畢竟會計(jì)人員的賬是要經(jīng)得住復(fù)多次地稽查的，讓時(shí)間去驗(yàn)證，讓歷史去評說。各位，我們會計(jì)人員要清清白白做人，不要一查一個(gè)問題，都是經(jīng)過我們一手操辦的，這樣對人對己，對企業(yè)及影響都不好。
4、重申職業(yè)道德與保密工作。
會計(jì)人員是企業(yè)的經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士，自身要作風(fēng)過硬，恪守會計(jì)職業(yè)道德，維護(hù)企業(yè)職工利益，說話辦事要注意自身形象和方寸，哪些話該說，哪些事不該辦，心里要自有一桿秤，前提條件和衡量的標(biāo)準(zhǔn)就豎家的財(cái)經(jīng)紀(jì)律、財(cái)稅法規(guī)和本企業(yè)的各項(xiàng)規(guī)章制度，市場浩渺無邊、變化莫測，作為會計(jì)人員對保密工作既要重視，又要不失自己的一言一行，“成本不公開，家丑不外揚(yáng)”，從一點(diǎn)一滴做起。
5、仔細(xì)、細(xì)心、認(rèn)真是對會計(jì)人員的最起碼要求。從原始憑證的審核，記賬憑證的`編制，到賬簿記錄，報(bào)表的及時(shí)報(bào)送，都要做到數(shù)字書寫規(guī)范，摘要簡明扼要，一目了然，無刮擦涂改痕跡，讓人有一種舒服感，一看就知道出自你內(nèi)行的手筆，此之謂你這人上了會計(jì)這門道兒。
6、重視學(xué)習(xí)，不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)。
活到老，學(xué)到老，是人之為人的做人xx。作為會計(jì)人員尤其要樹立繼續(xù)不斷學(xué)習(xí)的思想，會計(jì)理論知識、會計(jì)業(yè)務(wù)技能我自己掌握運(yùn)用得怎樣?國家的經(jīng)濟(jì)政策我了解了多少?是否能適應(yīng)生產(chǎn)工作的需要?差距還有哪些?
最后，讓我面范達(dá)標(biāo)，夯實(shí)基礎(chǔ)，向會計(jì)工作的現(xiàn)代化更高層次邁進(jìn)。
審計(jì)工作總結(jié) 篇6
上半年，審計(jì)局在黨工委、管委會的正確領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞管委會中心工作，認(rèn)真貫徹落實(shí)管委會各項(xiàng)工作任務(wù)，扎實(shí)開展審計(jì)項(xiàng)目，切實(shí)履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，在規(guī)范政府資金管理等方面取得了一定成效。
一、上半年主要工作完成情況
（一）詳細(xì)認(rèn)真制訂年度審計(jì)計(jì)劃
根據(jù)管委會及組織部的要求，制定財(cái)政財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)年度計(jì)劃。針對年度審計(jì)項(xiàng)目多、任務(wù)重的實(shí)際情況，具體研究確定了每個(gè)項(xiàng)目的時(shí)間節(jié)點(diǎn)及完成時(shí)限，落實(shí)審計(jì)組長、主審責(zé)任人和其他審計(jì)人員。并明確了年度重點(diǎn)審計(jì)項(xiàng)目，在時(shí)間、人員上予以重點(diǎn)保障。政府投資項(xiàng)目審計(jì)方面，通過調(diào)查準(zhǔn)備、征求意見，把事關(guān)民生工程和容易出錯(cuò)的高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)列入審計(jì)重點(diǎn)。
�。ǘ┘訌�(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，做好財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)
上半年，完成了教育資金專項(xiàng)審計(jì)、梅墟街道財(cái)政財(cái)務(wù)收支和相關(guān)主要領(lǐng)導(dǎo)離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、原新城資產(chǎn)經(jīng)營公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)等項(xiàng)目，正在實(shí)施新城市政環(huán)境服務(wù)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
1、教育資金專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目。在客觀評價(jià)我區(qū)教育事業(yè)的總體財(cái)政投入、教育財(cái)政財(cái)務(wù)管理情況的基礎(chǔ)上，對發(fā)現(xiàn)的問題有針對性地提出相關(guān)審計(jì)建議和意見，以便在今后工作中引起重視。
2、梅墟街道審計(jì)項(xiàng)目。年初根據(jù)新的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)任務(wù)，調(diào)整本次審計(jì)范圍，將涉及的離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)人數(shù)調(diào)增到三名同志，同時(shí)把財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)年度延長一年。對于所涉及的相關(guān)年度，重點(diǎn)加強(qiáng)了對公務(wù)支出、公款消費(fèi)等內(nèi)容的審計(jì)。
3、原新城資產(chǎn)經(jīng)營公司審計(jì)項(xiàng)目。該項(xiàng)目是去年我局會同組織部對以往年度遺漏未審的國有企業(yè)離任領(lǐng)導(dǎo)安排實(shí)施的審計(jì)項(xiàng)目之一。審計(jì)中積極溝通聯(lián)系被審計(jì)單位和個(gè)人，保證了審計(jì)的順利開展并取得成效。
4、新城市政環(huán)境服務(wù)公司審計(jì)項(xiàng)目。目前該項(xiàng)目已經(jīng)實(shí)施。這是我局首次對二級國企領(lǐng)導(dǎo)人進(jìn)行離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，將作為重點(diǎn)實(shí)施項(xiàng)目之一，研究探索政府加強(qiáng)對二級國企監(jiān)管途徑。
（三）加大力度推進(jìn)政府性投資項(xiàng)目審計(jì)
上半年，累計(jì)審結(jié)概算、招標(biāo)控制價(jià)及竣工決（結(jié)）算項(xiàng)目97個(gè)，審結(jié)項(xiàng)目總投資298008萬元，核減總投資14195萬元，完成文體中心等2個(gè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)，項(xiàng)目概算總投資48900萬元。
1、概算審計(jì)。組織實(shí)施概算審計(jì)項(xiàng)目18個(gè)，送審總投資192882萬元；完成濱江安置房四期工程、臘梅路（萬里學(xué)�！菏柯罚┕こ痰�16個(gè)項(xiàng)目概算審計(jì)，項(xiàng)目送審總投資179310萬元，審定項(xiàng)目總投資167690萬元，其中核增3435萬元，核減15055萬元，凈核減11620萬元。特別是在濱江安置房四期工程概算審計(jì)中僅一項(xiàng)目就核減投資9000余萬元，有效地提高了財(cái)政資金使用效益。
2、招標(biāo)控制價(jià)審計(jì)。組織實(shí)施招標(biāo)控制價(jià)審計(jì)項(xiàng)目32個(gè)，送審總造價(jià)87094萬元；完成揚(yáng)帆路（K0+330—梅墟路）工程、高新區(qū)環(huán)衛(wèi)職工之家建設(shè)項(xiàng)目、梅墟新城南區(qū)安置房四期等21個(gè)項(xiàng)目招標(biāo)控制價(jià)審計(jì)，項(xiàng)目送審總造價(jià)73033萬元，審定項(xiàng)目總造價(jià)71723萬元，其中核增940萬元，核減2250萬元，凈核減1310萬元，平均糾偏率4。4%。
3、竣工決（結(jié)）算審計(jì)。完成朱一村拆遷安置房（北區(qū)）、揚(yáng)帆路（院士路－冬青路）等60個(gè)項(xiàng)目竣工決（結(jié)）算審計(jì)，項(xiàng)目送審總投資45665萬元，審定項(xiàng)目總投資44400萬元，節(jié)約政府投資1265萬元。
4、跟蹤審計(jì)。完成文體中心、公租房一期2個(gè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)并出具跟蹤審計(jì)報(bào)告，提出了項(xiàng)目實(shí)施管理中存在的問題和以后要注意避免的建議。項(xiàng)目概算總投資48900萬元；繼續(xù)實(shí)施濱江安置房二期、濱水公園等項(xiàng)目跟蹤審計(jì)；新開始濱江安置房三期、甬江大道三期等項(xiàng)目跟蹤審計(jì)。上半年共出具跟蹤審計(jì)建議單74份，提出審計(jì)建議135條，累計(jì)扣回多支付工程進(jìn)度款517萬元，核減最高限價(jià)88萬元。
5、調(diào)研起草《關(guān)于加快高新區(qū)政府投資項(xiàng)目審計(jì)進(jìn)度的辦法》。針對政府投資項(xiàng)目普遍存在審計(jì)時(shí)間過長，審計(jì)效率低，施工單位配合難等問題，我們積極探索新舉措、新辦法，我局專題調(diào)研、橫向聯(lián)系，對存在問題列出清單，廣泛聽取各方面意見，站在政府整體高度，擬寫起草《關(guān)于加快高新區(qū)政府投資項(xiàng)目審計(jì)進(jìn)度的辦法》，目前正在進(jìn)行之中。
�。ㄋ模┓e極配合做好市審計(jì)局要求的對我區(qū)的審計(jì)項(xiàng)目
按照市審計(jì)局的統(tǒng)一部署，我局精心組織，積極協(xié)調(diào)，認(rèn)真做好20xx年城鎮(zhèn)保障性安居工程跟蹤審計(jì)等項(xiàng)目的牽頭協(xié)調(diào)工作。一方面加強(qiáng)與建設(shè)局、財(cái)政局等部門的聯(lián)系，及時(shí)采集有關(guān)數(shù)據(jù)，掌握工作進(jìn)展，了解存在的問題。另一方面，就數(shù)據(jù)填報(bào)與審計(jì)工作中的問題及時(shí)與市局進(jìn)行溝通，保證項(xiàng)目的順利推進(jìn)和盡快完成。
�。ㄎ澹┻M(jìn)一步抓好內(nèi)部管理工作和隊(duì)伍建設(shè)
一是建章立制。牽頭制訂了《高新區(qū)公務(wù)支出公款消費(fèi)審計(jì)辦法》，已經(jīng)黨工辦發(fā)文。研究制訂了《審計(jì)局行政效能問責(zé)暫行辦法》，不斷強(qiáng)化內(nèi)部工作效能管理。
二是學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)。利用半月度和全月度工作會議，每月兩次學(xué)習(xí)審計(jì)業(yè)務(wù)知識。要求全體員工對照全市審計(jì)工作會議，提升自己的工作目標(biāo)和能力。加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織人員參加各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高審計(jì)人員的`業(yè)務(wù)水平。三是抓好廉政建設(shè)。對重點(diǎn)部門和崗位嚴(yán)格把關(guān)，層層落實(shí)廉政責(zé)任，強(qiáng)調(diào)全局人員做到依法審計(jì)、廉潔審計(jì)。
二、存在的問題與不足
對政府投資項(xiàng)目的審計(jì)，審計(jì)局所起的相關(guān)主導(dǎo)作用不明顯，對事務(wù)所滲透監(jiān)管不夠。同時(shí)事務(wù)所缺乏國家審計(jì)理念，使審計(jì)廉政風(fēng)險(xiǎn)不斷加大。
三、下步工作舉措
（一）立足于審計(jì)監(jiān)督職責(zé)的履行，全力保障區(qū)各項(xiàng)重點(diǎn)決策部署的落實(shí)。一是下半年要重點(diǎn)保障、全力配合做好上級機(jī)關(guān)對我市的土地出讓金審計(jì)工作。二是加強(qiáng)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)，及時(shí)提供審計(jì)意見和建議。特別是對 “五水共治”項(xiàng)目的資金籌集分配情況、項(xiàng)目安排落實(shí)情況進(jìn)行關(guān)注，及時(shí)發(fā)現(xiàn)“五水共治”行動中存在的各類問題，并得到及時(shí)糾正，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參謀、服務(wù)。
（二）加強(qiáng)對權(quán)力運(yùn)行的制約和監(jiān)督，加強(qiáng)公務(wù)支出公款消費(fèi)審計(jì)。根據(jù)新制訂的《高新區(qū)公務(wù)支出公款消費(fèi)審計(jì)辦法》，結(jié)合相關(guān)的行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)審計(jì)、領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，加強(qiáng)對公務(wù)支出、公款消費(fèi)的審計(jì)，重點(diǎn)突出 “三公經(jīng)費(fèi)”和會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等情況的審查。通過審計(jì)，規(guī)范行政事業(yè)單位公務(wù)支出行為，倡導(dǎo)勤儉節(jié)約，大力促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部勤政廉政、依法行政。
�。ㄈ┻M(jìn)一步加大政府投資項(xiàng)目審計(jì)。加強(qiáng)對協(xié)審單位的管理和監(jiān)督，對審計(jì)項(xiàng)目要大幅度增加局機(jī)關(guān)人員參與程度，進(jìn)一步提高審計(jì)質(zhì)量。會同相關(guān)單位、各協(xié)審單位按照下半年出臺的《加快政府投資項(xiàng)目審計(jì)進(jìn)度辦法》，不斷提高投資項(xiàng)目審計(jì)進(jìn)度。
審計(jì)工作總結(jié) 篇7
20xx年上半年，醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)科在院紀(jì)委、院黨委以及上級機(jī)關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞醫(yī)院中心工作，認(rèn)真履行紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)、物價(jià)管理工作職責(zé)，主要從以下方面開展了工作：
一、認(rèn)真落實(shí)了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，反腐敗領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制進(jìn)一步確立。
醫(yī)院召開黨風(fēng)廉政建設(shè)暨糾風(fēng)工作會議，分別與各支部書記、科室主任簽訂了黨風(fēng)廉政建設(shè)及反腐糾風(fēng)目標(biāo)責(zé)任書。
依據(jù)“誰主管誰負(fù)責(zé)”的原則，將各項(xiàng)任務(wù)進(jìn)行了分解，融入到各科工作目標(biāo)中去，做到了廉政建設(shè)與業(yè)務(wù)工作同部署、同落實(shí)、同檢查、同考核。
二、廣泛開展反腐倡廉訓(xùn)練，筑牢思想防線。
邀請棗莊市人民檢察院預(yù)防職務(wù)犯罪處蔡明處長舉辦預(yù)防職務(wù)犯罪專題報(bào)告會，組織部分中層干部、業(yè)務(wù)骨干、重點(diǎn)崗位人員20余人赴市檢察院接受警示訓(xùn)練；印發(fā)黨風(fēng)廉政建設(shè)及反腐倡廉相關(guān)學(xué)習(xí)材料；通過宣布傳達(dá)訓(xùn)練，進(jìn)一步增加了黨員干部特別是領(lǐng)導(dǎo)干部的廉政意識和加強(qiáng)廉政建設(shè)的自覺性。先后印發(fā)了“廉政風(fēng)險(xiǎn)防控”“醫(yī)藥購銷和醫(yī)療服務(wù)中腐、敗問題專項(xiàng)治理”“領(lǐng)導(dǎo)干部防止利益沖突”等實(shí)施方案。
三、發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督職能，努力從源頭上預(yù)防和治理腐敗。
進(jìn)一步完善有關(guān)審計(jì)工作的規(guī)章制度，搞好建章立制，規(guī)范審計(jì)工作行為。二月份聯(lián)系棗莊市審計(jì)局對吳院進(jìn)步行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。對每月的財(cái)務(wù)收支狀況；績效工資發(fā)放狀況；各種物資、藥品、設(shè)備選購、使用、財(cái)務(wù)結(jié)算狀況；重大項(xiàng)目進(jìn)展?fàn)顩r進(jìn)行例行審計(jì)。同時(shí)，依據(jù)年初工作方案對全院各科室績效工資發(fā)放狀況開放專項(xiàng)審計(jì)工作，準(zhǔn)時(shí)發(fā)覺問題訂正問題。實(shí)行對大件、大宗物資和設(shè)備招標(biāo)選購、人事聘任的全程監(jiān)督。做到發(fā)覺一個(gè)問題，制定一項(xiàng)整改措施，提出一項(xiàng)合理化建議，從而監(jiān)督、檢查和預(yù)防職務(wù)犯罪的發(fā)生，為醫(yī)院快速、健康、穩(wěn)定、和諧進(jìn)展締造有利環(huán)境。
四、拓寬信訪渠道，加大投訴、舉報(bào)和案件查處力度。
在院紀(jì)委的領(lǐng)導(dǎo)下，第一時(shí)間了解群眾的看法和建議，起到理順心情，化解沖突，統(tǒng)一思想，分散人心起的`主動作用；認(rèn)真梳理和分析群眾來信來訪、投訴和舉報(bào)，建立健全案件線索集中管理制度和集體排查機(jī)制，重要線索經(jīng)集體爭論提出處理看法，對違紀(jì)情節(jié)較輕的同志，進(jìn)行談話提示；對群眾有反映，經(jīng)初步核實(shí)后基本屬實(shí)，但尚不構(gòu)成嚴(yán)峻違紀(jì)行為的同志，進(jìn)行警示告誡；對受到失實(shí)舉報(bào)的同志，準(zhǔn)時(shí)予以澄清，做到支持干事的，愛惜干事的，查處違紀(jì)的。
五、規(guī)范物價(jià)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格測算，嚴(yán)格執(zhí)行。
自20xx年3月5日接受物價(jià)管理工作以來，嚴(yán)格依據(jù)省市兩級物價(jià)部門要求，規(guī)范我院醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)行為。主動做好日常物價(jià)管理、維護(hù)、審核、測算工作。對各科室新申報(bào)項(xiàng)目到物價(jià)局進(jìn)行臨時(shí)價(jià)格備案，及各類收費(fèi)項(xiàng)目認(rèn)證轉(zhuǎn)正。對目前醫(yī)院8類收費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行審核測算，逐步統(tǒng)一收費(fèi)編碼。
六、深化“三好一滿意”活動
依據(jù)“抓鞏固、抓提高、創(chuàng)品牌、出成效”的總體要求，以“以德治院、以情醫(yī)患”為特色品牌，進(jìn)一步強(qiáng)化品牌建設(shè)，鑄造一流服務(wù)品牌、質(zhì)量品牌、制度品牌和文化品牌建設(shè)。
七、主動開展“優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境專項(xiàng)治理年活動”
對損害經(jīng)濟(jì)進(jìn)展環(huán)境的“亂檢查、亂收費(fèi)、亂懲處、亂攤派”行為進(jìn)行專項(xiàng)治理，進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為，凈化醫(yī)院經(jīng)濟(jì)環(huán)境。
八、連續(xù)深化民主評議行風(fēng)
民主評議醫(yī)院活動，完善就醫(yī)流程、便民設(shè)施，提高服務(wù)質(zhì)量，進(jìn)一步提高醫(yī)院社會美譽(yù)度，弘揚(yáng)醫(yī)院行風(fēng)建設(shè)成果。
審計(jì)工作總結(jié) 篇8
今年以來，在公司審計(jì)處的指導(dǎo)和支持下，我們鑫金茂工程造價(jià)咨詢公司xx工程跟蹤審計(jì)組緊緊圍繞雙方簽訂的《xx建設(shè)工程跟蹤審計(jì)服務(wù)協(xié)議》，以及我公司相關(guān)審計(jì)指導(dǎo)性主做好服務(wù)，為xx建設(shè)的投資控制嚴(yán)格把關(guān)，完成了全年的跟蹤審計(jì)工作目標(biāo)和任務(wù)。
一、工程現(xiàn)場情況
二、開拓性地開展跟蹤審計(jì)工作。
我公司跟蹤審計(jì)組于20xx年1月份開始進(jìn)駐工程現(xiàn)場開展工作，承擔(dān)xx工程(1)標(biāo)段(包括在xx、xx行政區(qū)域范圍內(nèi)實(shí)施的xx、xx新建
項(xiàng)目)的跟蹤審計(jì)及造價(jià)咨詢?nèi)蝿?wù)，認(rèn)真完成業(yè)主所委托的各類分包工程和新增工程預(yù)算(含工程量清單和標(biāo)底編制)，完成工程、設(shè)備采購價(jià)格審核;完成工程結(jié)算審核;完成工程預(yù)付款、進(jìn)度款審核等任務(wù)。此外，還配合業(yè)主完成工程簽證及變更審批項(xiàng)目報(bào)審的造價(jià)估算;完成工程變更及簽證審核，并參加現(xiàn)場計(jì)量;參加工程方案優(yōu)化比選，并提出跟蹤審計(jì)書面意;為配合業(yè)主強(qiáng)化工程造價(jià)管理，發(fā)出跟蹤審計(jì)工作聯(lián)系單;參加隱蔽工程驗(yàn)收。
在進(jìn)行跟蹤審計(jì)活動中，我始終按照公司審計(jì)處的要求有力地配合了業(yè)主工程、項(xiàng)目部的投資控制和造價(jià)管理工作。盡管工程地點(diǎn)分散，但每個(gè)工作日我都會到工程現(xiàn)場巡查，全面地了解工程施工情況和其他事項(xiàng)，回復(fù)業(yè)主的造價(jià)咨詢和工作要求，并及時(shí)向?qū)徲?jì)處進(jìn)行匯報(bào)。實(shí)時(shí)對施工現(xiàn)場進(jìn)行勘察，參加隱蔽工程驗(yàn)收，以及用文字形式做好記錄和用數(shù)碼相機(jī)進(jìn)行拍照以存檔備查，掌握詳實(shí)的工程原始資料，確保工程計(jì)量工作的準(zhǔn)確性、科學(xué)性。同時(shí)，我每月將我的跟蹤審計(jì)向主審進(jìn)行匯報(bào)，虛心接受主審的工作指導(dǎo)，并將跟蹤審計(jì)的工作要求和業(yè)務(wù)安排及時(shí)向業(yè)主工程部、項(xiàng)目部以及施工、監(jiān)理單位進(jìn)行通報(bào)，凝心聚力，認(rèn)真落實(shí)。
三、及時(shí)向業(yè)主報(bào)告處理意見和解決方法。
xx工程建設(shè)項(xiàng)目投資大，工程施工條件復(fù)雜，不可預(yù)見因素多，而且有些工程項(xiàng)目在招投標(biāo)過程中和施工圖設(shè)計(jì)上也存在一些不完善因素，這些都給工程實(shí)施過程中的跟蹤審計(jì)和造價(jià)控制工作帶來了一定的難度。針對上述情況，我充分發(fā)揮自身專業(yè)優(yōu)勢，通過研究合同及招投標(biāo)文件，及時(shí)向業(yè)主建言獻(xiàn)策，有效地避免了投資浪費(fèi)。
四、工作
領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好審計(jì)工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，審計(jì)工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我在認(rèn)真做好工作的同時(shí)，注重同上級領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期工作情況，爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對審計(jì)工作的高度重視和大力支持。公司領(lǐng)導(dǎo)對審計(jì)工作倍加關(guān)注，對審計(jì)的組織、人員的調(diào)
配予以大力支持，對重大問題的.定性與處理親自過問，對審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱，及時(shí)提出了整改意見和具體要求，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。
審審計(jì)要樹立服務(wù)意識。審計(jì)工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。
通過近兩年工作，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識，強(qiáng)化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴(yán)謹(jǐn)樸實(shí)的良好作風(fēng)。在總結(jié)成績的同時(shí)，我也看到自己的缺點(diǎn)和不足，主要是還需進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自己的專業(yè)水平，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。
在今后的工作中，我會誠懇的接受領(lǐng)導(dǎo)和同志們對我提出的批評和建議，恪盡職守。同時(shí)，發(fā)揚(yáng)成績、克服不足，提高工作效率，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階。
審計(jì)工作總結(jié) 篇9
一年來，審計(jì)部依據(jù)董事會的要求，嚴(yán)格執(zhí)行《中國內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》和集團(tuán)《內(nèi)部審計(jì)暫行方法》，主動探究和改進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作，較好地完成了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，現(xiàn)將xxxx年內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)如下：
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)
董事會和總裁辦對內(nèi)部審計(jì)工作賜予了高度的重視和支持，明確內(nèi)部審計(jì)的宗旨是“監(jiān)督服務(wù)、查錯(cuò)糾弊、促進(jìn)管理”，并要求各受審單位（部門）要以高度負(fù)責(zé)的精神，正視問題，主動整改。為了強(qiáng)化公司管理監(jiān)督體系，促進(jìn)公司各項(xiàng)制度的落實(shí)，進(jìn)一步提高公司的經(jīng)濟(jì)效益，充分發(fā)揮審計(jì)部門在公司管理中的作用，今年下半年，集團(tuán)公司進(jìn)一步明確了審計(jì)部部門職責(zé)，配備了相應(yīng)的專業(yè)人員。審計(jì)部依據(jù)集團(tuán)經(jīng)營管理狀況制訂了審計(jì)工作方案，確定重點(diǎn)監(jiān)督、審計(jì)的項(xiàng)目和范圍，逐步完善了內(nèi)部審計(jì)工作制度和工作指引，內(nèi)部審計(jì)工作逐步走向程序化、正規(guī)化，監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)。
二、過程管控，內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督服務(wù)工作取得了初步的成效
結(jié)合公司的生產(chǎn)和經(jīng)營管理狀況，今年以來，在董事會的正確指導(dǎo)下，審計(jì)部結(jié)合各子公司的具體狀況，有重點(diǎn)、分階段地開展了日常監(jiān)審和專項(xiàng)審計(jì)，審計(jì)工作基本上得到了受審單位的協(xié)作與支持，主要審計(jì)事項(xiàng)基本按方案完成，全年共完成審計(jì)事項(xiàng)146項(xiàng)。其中，對各子公司進(jìn)行半年度審計(jì)1項(xiàng)，共查問題213個(gè)；半年度后續(xù)審計(jì)1項(xiàng)，重點(diǎn)對半年度審計(jì)發(fā)覺進(jìn)行了整改狀況復(fù)查，各子公司加權(quán)平均匯總落實(shí)率為81%，整改狀況較好；后續(xù)整改跟進(jìn)1項(xiàng)，重點(diǎn)對未整改落實(shí)狀況進(jìn)行了跟蹤，除6個(gè)問題因特殊狀況未完成外，其余問題均已整改完畢；進(jìn)行選購審計(jì)85項(xiàng)，工程項(xiàng)目審計(jì)57項(xiàng)。全部審計(jì)事項(xiàng)均準(zhǔn)時(shí)出具了批閱看法（或?qū)徲?jì)報(bào)告），充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督、服務(wù)職能。
1、工程項(xiàng)目審計(jì)
依據(jù)《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南》及《集團(tuán)基建審計(jì)制度》，審計(jì)部分別對xx項(xiàng)工程項(xiàng)目進(jìn)行了審計(jì)。審計(jì)人員從項(xiàng)目審批程序、造價(jià)把握、合同管理等方面入手，對上報(bào)的項(xiàng)目內(nèi)容、工程量計(jì)算是否精確重點(diǎn)進(jìn)行了審查和抽查；必要時(shí)，審計(jì)人員與相關(guān)工程管理單位一道對現(xiàn)場進(jìn)行調(diào)研，盡量以最佳性價(jià)比提出審計(jì)看法。從本年度的工程審計(jì)狀況來看，我公司目前普遍存在的問題是：工程管理制度不太健全、子公司上報(bào)的文件資料自控性不強(qiáng)或內(nèi)容不完善，很難滿足全面審計(jì)的要求；大部分申報(bào)項(xiàng)目難于進(jìn)行現(xiàn)場審計(jì)、現(xiàn)場管控全靠現(xiàn)場各級人員自律進(jìn)行；加之目前審計(jì)部無工程造價(jià)專業(yè)人員，審計(jì)部很難獵取各子公司當(dāng)?shù)囟~基價(jià)，同時(shí)隱蔽工程的實(shí)際狀況也無法進(jìn)行核實(shí)，給審計(jì)工作帶來了確定的難度。
2、選購審計(jì)
依據(jù)集團(tuán)公司的制度要求，單位價(jià)值xxxx元以上的物資選購前須申報(bào)審計(jì)部審計(jì)。各單位（部門）基本上能夠依據(jù)制度的要求進(jìn)行申報(bào)，審計(jì)部依據(jù)《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南》及《xx集團(tuán)選購審計(jì)制度》的要求，嚴(yán)格執(zhí)行詢、比價(jià)制度，大部分單位（部門）基本能夠依據(jù)選購審批程序進(jìn)行，對未依據(jù)程序進(jìn)行的單位，審計(jì)部客觀地提出審計(jì)看法。為確保審計(jì)看法的客觀、公正、精確，審計(jì)人員視選購狀況的不同，分別選擇實(shí)行網(wǎng)上查詢、市場調(diào)查、參考各子公司同類物資價(jià)格等方法，共對xx項(xiàng)日常選購進(jìn)行了事前審計(jì)，選購審計(jì)工作亦得到了各選購單位的支持與協(xié)作。
審計(jì)部依據(jù)各子公司上報(bào)的歷史選購價(jià)格，綜合市場調(diào)研狀況，完善物資價(jià)格信息庫，進(jìn)一步加強(qiáng)選購管控的基礎(chǔ)工作。
3、年度審計(jì)
為檢查和驗(yàn)證各子公司在財(cái)務(wù)內(nèi)控、基建工程、選購物流、制度執(zhí)行、資產(chǎn)盤點(diǎn)等方面的執(zhí)行狀況，在董事會支配下，審計(jì)部從各子公司（部門）抽調(diào)人員組成審計(jì)工作組、制定了審計(jì)方案并經(jīng)批準(zhǔn)后，于20xx年xx月xx日至x月x日，對集團(tuán)內(nèi)進(jìn)行了xx審計(jì)。審計(jì)工作組共發(fā)覺x個(gè)問題，分別提出審計(jì)建議并發(fā)送至責(zé)任單位，責(zé)任單位均進(jìn)行了自糾自查并書面回復(fù)。此次審計(jì)，對規(guī)范各子公司經(jīng)營管理、提升集團(tuán)管理水平起到了確定的促進(jìn)作用。
4、年度后續(xù)審計(jì)
在接到各責(zé)任單位對半年度審計(jì)建議的自查自糾狀況表后，經(jīng)董事會批準(zhǔn)，審計(jì)部成立后續(xù)審計(jì)工作組于x月x日至x月x日對xx公司分別進(jìn)行了xx審計(jì)。審計(jì)前期，審計(jì)部結(jié)合上半年度的審計(jì)狀況和各單位的自查自糾狀況，制定了有針對性的后續(xù)審計(jì)方案，對關(guān)聯(lián)事項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)化和完善，并關(guān)懷有關(guān)單位進(jìn)行整改。通過檢查驗(yàn)證，五個(gè)子公司共有xx項(xiàng)需要整改，實(shí)際整改xx項(xiàng)，加權(quán)平均落實(shí)率為xx%。各子公司實(shí)際整改狀況與后續(xù)審計(jì)工作開頭前提交的自查自糾完成狀況雖有確定差距，但各子公司在后續(xù)整改過程中，能逐步熟識到整改的必要性，并依據(jù)特定目標(biāo)相互協(xié)調(diào)地發(fā)揮作用。
5、后續(xù)審計(jì)跟蹤
xx月xx日至xx月xx日，后續(xù)審計(jì)工作組對后續(xù)審計(jì)中五個(gè)子公司未整改的事項(xiàng)進(jìn)行了逐項(xiàng)落實(shí)，除xx公司實(shí)施了現(xiàn)場審計(jì)外，其余子公司均為非現(xiàn)場審計(jì)，本次落實(shí)整改率為xx%；至本期止，整個(gè)半年度審計(jì)匯總加權(quán)平均落實(shí)率為xx%。因特殊狀況而未落實(shí)的事項(xiàng)，各子公司均對未落實(shí)的緣由進(jìn)行了狀況說明，審計(jì)部將連續(xù)跟蹤。
從半年度審計(jì)、后續(xù)審計(jì)、后續(xù)審計(jì)跟蹤的審計(jì)過程來看，各子公司已開頭漸漸適應(yīng)了集團(tuán)審計(jì)，從對審計(jì)工作的不認(rèn)同到認(rèn)同、不理解到理解，集團(tuán)審計(jì)部的管控職能已逐步得到體現(xiàn)。
6、日常監(jiān)控
1）車輛費(fèi)用監(jiān)控
xx月份開頭，審計(jì)部依據(jù)《車輛費(fèi)用監(jiān)控審計(jì)方法》要求對各子公司供應(yīng)的《車輛費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表》、《百公里油耗統(tǒng)計(jì)表》進(jìn)行分析工作，現(xiàn)該工作由于所獵取的相關(guān)分析資料較有限，雖然只是停留在較淺層次的'分析上，但各子公司已漸漸重視車輛費(fèi)用管理工作。
2）財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用的監(jiān)控
xx月份開頭，審計(jì)部依據(jù)《費(fèi)用監(jiān)控審計(jì)方法》收集、整理、分析三項(xiàng)費(fèi)用工作，現(xiàn)各子公司暫處于初步適應(yīng)階段，也在努力協(xié)作審計(jì)部的工作，審計(jì)部將從初步的分析階段逐步過渡到監(jiān)控階段。
三、加強(qiáng)管理，為內(nèi)部審計(jì)工作奠定基礎(chǔ)
1、審計(jì)人員崗位職責(zé)的建立
依據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求和部門職責(zé)的重新調(diào)整，我們進(jìn)一步明確了部門各工作崗位的崗位職責(zé)，在此基礎(chǔ)上，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求，為本部門工作有條不紊地開放供應(yīng)了必要的組織保證。但由于審計(jì)工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關(guān)的管理制度和配套的考核方法仍需要更進(jìn)一步地完善。
2、已建立的審計(jì)基本制度
建立和健全內(nèi)部審計(jì)制度，規(guī)范內(nèi)部審計(jì)行為，是獨(dú)立開展審計(jì)工作的必要條件。為此，我們起草了《xx監(jiān)控審計(jì)方法》、《xx制度》、《xx審計(jì)制度》等xx個(gè)管理制度。
審計(jì)工作總結(jié) 篇10
今年財(cái)務(wù)審計(jì)部堅(jiān)持“以市場為導(dǎo)向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團(tuán)公司整體工作部署和財(cái)務(wù)審計(jì)工作重點(diǎn)，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，真抓實(shí)干，完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得一定的成績。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，更好的完成明年的各項(xiàng)工作任務(wù)，我部就財(cái)務(wù)、審計(jì)方面的工作總結(jié)如下。
一、財(cái)務(wù)工作采取的措施
切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財(cái)務(wù)管理、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分、子公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用。
加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。加強(qiáng)了對會計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會計(jì)信息質(zhì)量，保證會計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能，加強(qiáng)對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
二、審計(jì)工作中的成就
為加強(qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘從事財(cái)務(wù)工作多年，經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員，充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì)、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí)，要求我們財(cái)務(wù)人員要利用更多的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價(jià)值的信息和建議。全員樹立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢下財(cái)務(wù)工作的要求。
加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作力度，發(fā)揮專項(xiàng)審計(jì)工作的.作用，從而降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。隨著集團(tuán)公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大，效益和權(quán)益的積累也越來越多，內(nèi)控也越來越重要。作為會計(jì)不能只抓核算，更重要在管理，內(nèi)部管理失控，就會造成企業(yè)資產(chǎn)浪費(fèi)，嚴(yán)格遵守國家和集團(tuán)的規(guī)章制度，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失；通過加強(qiáng)內(nèi)部管理，降低成本費(fèi)用，提高資產(chǎn)運(yùn)行質(zhì)量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)涵式、集約化發(fā)展。
三、明年財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的初步思路
加強(qiáng)對各分、子公司的服務(wù)。我司下轄分、子公司行業(yè)跨度大，員工眾多，對財(cái)務(wù)要求既有統(tǒng)一性，又有獨(dú)特性，作為財(cái)務(wù)審計(jì)部，我們將針對不同需要，開展個(gè)性化服務(wù)，逐步實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理個(gè)性化。加強(qiáng)對集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)。為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)服好務(wù)，發(fā)揮財(cái)務(wù)板塊的重要作用，提供及時(shí)的、真實(shí)的財(cái)務(wù)審計(jì)信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策作好保障。加強(qiáng)對上級主管部門的服務(wù)。按照上級主觀部門的要求，及時(shí)準(zhǔn)確提供財(cái)務(wù)管理信息，為上級部門掌握我司財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況作好必要的服務(wù)。加強(qiáng)對相關(guān)職能部門的服務(wù)。收集真實(shí)信息，合理利用資源，在保護(hù)公司利益的前提下，對相關(guān)部門。特別是業(yè)務(wù)部門提供及時(shí)可靠的信息。
加強(qiáng)財(cái)產(chǎn)管理。堅(jiān)持每季度清查一次，清查結(jié)果報(bào)公司總經(jīng)理審閱，對財(cái)產(chǎn)的購置、用途、維修和報(bào)廢，統(tǒng)一由綜合管理部門管理。實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)審計(jì)部與綜合管理部門各有一套完整的帳目，確保國有財(cái)產(chǎn)的不流失。加強(qiáng)對委派會計(jì)的管理。針對委派會計(jì)在實(shí)際工作中遇到的一些歷史遺留下來的核算、管理等方面的問題，財(cái)務(wù)審計(jì)部應(yīng)積極與受到委派會計(jì)分析解決存在的問題迷失委派會計(jì)能夠拋開思想包袱、明確任務(wù)、全身心地投入到工作中去。
在這即將過去的一年中，經(jīng)過全部門同志的共同努力，我們?nèi)〉昧艘欢ń?jīng)濟(jì)效益和社會效益，財(cái)務(wù)審計(jì)部的工作也是受到領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持，取得了單位同事的信任。在以后的工作中，我們將結(jié)合公司實(shí)際，開創(chuàng)性工作，努力使財(cái)務(wù)審計(jì)工作再上新臺階。
審計(jì)工作總結(jié) 篇11
各位領(lǐng)導(dǎo)、同志們：
20xx年即將過去,新的一年即將開啟,在這里首先預(yù)祝大家新年好!
20xx年注定是一個(gè)不平凡的一年，金融風(fēng)暴的席卷，反傾銷的壓力，市場的內(nèi)憂外患，一切的一切都考驗(yàn)著我們，也再次向世人證明了適者生存的道理;為此在公司領(lǐng)導(dǎo)的英明指導(dǎo)下：公司審計(jì)部本著節(jié)約開支，降低成本，規(guī)范各項(xiàng)規(guī)章制度，查缺堵漏，懲前毖后的目的，全方位的展開了各項(xiàng)審計(jì)工作，在多個(gè)方面都取得了突破性的成績，實(shí)現(xiàn)了質(zhì)的飛躍。
一、降低成本方面：通過審計(jì)全年減少各種成本支出15660.9多萬元，查出違規(guī)資金5443萬元，總計(jì)金額達(dá)21103.9多萬元。其中：
1、全年進(jìn)行了大小13次專項(xiàng)審計(jì)工作(包括各子公司)，通過審計(jì)減少各種成本3070.2萬元，查出違規(guī)資金5443萬元。
2、全年大小工程審計(jì)項(xiàng)目29項(xiàng)，審減金額達(dá)8787.5萬元，特別是新疆巴州工程跟蹤審計(jì)，初步審減金額5682.5萬元，還有進(jìn)一步審減的余地。
3、全年各種監(jiān)標(biāo)工作(包括工程招標(biāo)、設(shè)備采購招標(biāo)、審計(jì)服務(wù)咨詢招標(biāo)等方面的監(jiān)標(biāo))31次，通過審計(jì)減少各種成本支出3803.2萬元。
二、審計(jì)發(fā)現(xiàn)及建議方面：隨著集團(tuán)公司的快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大，效益和權(quán)益的積累也越來越多，內(nèi)部控制也顯得尤為重要。加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作力度，充分發(fā)揮專項(xiàng)審計(jì)工作的職能作用，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，從而為企業(yè)降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，提高資產(chǎn)運(yùn)行質(zhì)量。為此根據(jù)年度審計(jì)計(jì)劃及公司臨時(shí)決定，通過各種專項(xiàng)審計(jì)工作，我們經(jīng)常性的派駐審計(jì)人員，深入各個(gè)子公司和分廠進(jìn)行審計(jì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，上報(bào)問題，一定程度上遏制可能發(fā)生的各種舞弊行為，促使集團(tuán)公司健康有序的發(fā)展
20xx年度共發(fā)現(xiàn)問題150多起，針對有關(guān)問題提出各種建議154余條，我們的發(fā)現(xiàn)與建議為公司管理層進(jìn)行經(jīng)營決策、制度制定與規(guī)范、流程合理化、科學(xué)化等提供了有力的依據(jù),可以說字字千金.大大提高了公司的管理效益和間接的經(jīng)濟(jì)效益.
當(dāng)然在審計(jì)工作中，也遇到這樣那樣的問題和困難，為使審計(jì)結(jié)果更加真實(shí)、有效、合規(guī)、可信。審計(jì)部加大了審計(jì)范圍，全面細(xì)致，一絲不茍的進(jìn)行核實(shí)、查證。如剛剛結(jié)束的油品類專項(xiàng)審計(jì)工作，我們采用了內(nèi)外結(jié)合的審計(jì)方法,其范圍從訂單查起，逐步擴(kuò)展到采購環(huán)節(jié)、送貨入庫環(huán)節(jié)、出庫領(lǐng)料環(huán)節(jié)、財(cái)務(wù)入賬環(huán)節(jié)、付款環(huán)節(jié)、外圍調(diào)查環(huán)節(jié)等等，原始單據(jù)堆積如山，審計(jì)人員經(jīng)常性地加班加點(diǎn)，星期天照常工作。一張一張查看輸入，一本一本的翻查統(tǒng)計(jì)，唯恐遺漏和缺失。
全面細(xì)致的工作對審計(jì)人員知識和素質(zhì)的要求也越來越高。審計(jì)部在董總的領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)下：為適應(yīng)各項(xiàng)審計(jì)工作，積極組織審計(jì)人員參加多種形式的教育和培訓(xùn)，不斷提高審計(jì)人員的思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)工作能力，同事之間互相交流分享經(jīng)驗(yàn)，拓寬視野，提高業(yè)務(wù)能力，審計(jì)部現(xiàn)已經(jīng)形成一支愛崗敬業(yè)、業(yè)務(wù)精良、恪盡職守的審計(jì)團(tuán)隊(duì)。
三、工程審計(jì)方面：是審計(jì)部的重中之重，面對集團(tuán)公司的長遠(yuǎn)目標(biāo)，工程項(xiàng)目的建設(shè)基本全面開展，其建設(shè)工期緊、任務(wù)重、情況復(fù)雜、建設(shè)資金投入大的實(shí)際情況。為確保工程建設(shè)順利推進(jìn)，審計(jì)部在工作中正確處理進(jìn)度與程序、質(zhì)量與成本、監(jiān)督與效率的關(guān)系，對工程建設(shè)項(xiàng)目，實(shí)施全過程跟蹤審計(jì)，全力監(jiān)查工程的招投標(biāo)、施工現(xiàn)場的監(jiān)理簽證、工程量的丈量等方面可能出現(xiàn)的弊端，嚴(yán)肅查處高估冒算、虛報(bào)工程量、損失浪費(fèi)等問題，對施工現(xiàn)場工程量簽證真實(shí)性進(jìn)行了嚴(yán)格核對，實(shí)施一系列干預(yù)措施，控制工程造價(jià)。
20xx年新疆巴州項(xiàng)目，專門派駐工程審計(jì)跟蹤人員，進(jìn)行全程跟蹤審計(jì)，再結(jié)合委外審計(jì)單位的初步審核，取得了顯著的成效，核減了5682.5萬元。約占投資項(xiàng)目總額的5%,數(shù)據(jù)驚人。
四、薩班斯方面:審計(jì)部亦投入了大量的人力物力，針對薩班斯的各項(xiàng)要求，在普華事務(wù)所的指導(dǎo)下，進(jìn)行了監(jiān)督、跟蹤、協(xié)調(diào)、整改的雙項(xiàng)循環(huán)，從總公司到各個(gè)子公司，循環(huán)地進(jìn)行三輪測試，完善了集團(tuán)公司的各項(xiàng)制度和業(yè)務(wù)流程,促使公司方方面面有章可循，以制度規(guī)范企業(yè)，治理企業(yè)，向管理要效益。
五、合同評審及資產(chǎn)類付款方面：企業(yè)經(jīng)營活動中產(chǎn)生的`各類經(jīng)濟(jì)合同是企業(yè)經(jīng)營管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容。實(shí)施有效的經(jīng)濟(jì)合同審核也是內(nèi)部審計(jì)的一項(xiàng)重要工作。為此提出了全程參與施工合同、大型設(shè)備及物資采購合同的擬定、評審乃至簽訂的建議，并要求與有關(guān)科室、部門共同配合對合同的主要條款和要素進(jìn)行評審、會簽，以達(dá)到簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性、效益性的要求，并對合同的執(zhí)行情況進(jìn)行全過程跟蹤監(jiān)督，但由于各種原因，合同的評審重點(diǎn)僅側(cè)重于合規(guī)性的審計(jì)工作。
在20xx年，合同評審達(dá)195余份，減少各種成本446.7萬元。同時(shí)子公司資產(chǎn)類超30萬付款審計(jì)達(dá)172余份，資產(chǎn)類尾款支付審計(jì)37余份等，合同的嚴(yán)格評審為合同的付款提供了有力的保證。
總之審計(jì)部作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士，作為公司內(nèi)部管理的重要組成部分，明年的工作依然是艱巨的。堅(jiān)信20xx年是必然審計(jì)部的第二春，我們將與公司一道將秉承調(diào)整、鞏固、充實(shí)、提高原則爭取實(shí)現(xiàn)更大的飛躍。
審計(jì)工作總結(jié) 篇12
人之因此進(jìn)步，并非取決于工作的多或少，而是從這或多或少的工作中學(xué)習(xí)到的新知識。20xx年是我來到事務(wù)所的第二個(gè)年頭，回首17-18年度的審計(jì)工作，感慨頗多。過去的一年里，我參與了或大或小的些許項(xiàng)目，收獲了或多或少的知識技能。以下，我主要針對我頗有感觸的XZ、ET、IL三個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行回顧總結(jié)：
一. XZ項(xiàng)目
不得不說，XZ項(xiàng)目是我呆的最踏實(shí)與安心的項(xiàng)目。所謂踏實(shí)與安心，并非是指任務(wù)少或是輕松，而是一種知識的積累與沉淀，以及人事關(guān)系間的簡單不做作。
真真正正的開始重新接觸貨幣資金等一系列“簡單”科目，才發(fā)現(xiàn)其實(shí)簡單中蘊(yùn)含著不簡單。以前總覺得貨幣資金等科目一般都是給新來的員工做的科目，但自己徹底、完整的做一遍之后，才發(fā)現(xiàn)里面的大學(xué)問。從索取對賬單、開戶清單、銷戶證明一系列資料，到對賬單和賬面之間的互相核對;從函證賬戶期末余額，到函證賬戶借款、票據(jù)、貼現(xiàn)、擔(dān)保等一系列要素，真是無一不考驗(yàn)審計(jì)人員的耐心與細(xì)心。
期間費(fèi)用類科目是我在XZ深刻認(rèn)識到的第二大類科目。在我以前的認(rèn)知里，所謂期間費(fèi)用，主要就是與上期進(jìn)行比較，如果沒有發(fā)生較大的波動，則不會有太大的`問題。但當(dāng)我真正做底稿的時(shí)候，項(xiàng)目經(jīng)理問我“為什么本期收入增多這么多，銷售費(fèi)用尤其是運(yùn)輸費(fèi)卻和去年基本持平呢”的時(shí)候，我才真正意識到，財(cái)務(wù)報(bào)表每一個(gè)項(xiàng)目本質(zhì)上都沒有重要與不重要之分，格式雖然固定不變，但仔細(xì)琢磨，每一個(gè)科目的變動都能引起深思。
二. ET項(xiàng)目
ET項(xiàng)目我主要參與的是一些不重要子公司的收入和往來方面的審計(jì)工作。麻雀雖小，五臟俱全;雖說是不重要子公司，卻也帶我初步揭開了收入和往來這些科目神秘的面紗。
有關(guān)往來科目，我印象最深刻的有兩點(diǎn)：首先是一家子公司車間員工外包給人力資源公司，在做應(yīng)付職工薪酬時(shí)把外包部分員工的工資放到了其他應(yīng)付款，這個(gè)時(shí)候我們是應(yīng)該在應(yīng)付職工薪酬科目加上這部分期間發(fā)生額，且將余額調(diào)整至應(yīng)付職工薪酬科目的;二就是應(yīng)付賬款余額為負(fù)數(shù)且性質(zhì)為預(yù)付工程款的，要重分類到在建工程。
在我淺顯的認(rèn)識里，收入主要就是兩點(diǎn)：分析和檢查。首先要著手分析被審單位收入的合理性，而后就是檢查其真實(shí)性：在分析的時(shí)候，除了行業(yè)間的縱向比較，主要的還是被審單位自身近些年來各個(gè)方面的橫向變化;有關(guān)檢查，則就是從銷售合同、出庫單、驗(yàn)收單以及銷售發(fā)票等一整套流程中去證實(shí)不存在虛假銷售和舞弊行為。
三. IL項(xiàng)目
其實(shí)IL項(xiàng)目并非是一個(gè)要求很嚴(yán)格的項(xiàng)目，但我把這個(gè)項(xiàng)目單獨(dú)拉出來總結(jié)，原因系這個(gè)項(xiàng)目是使我對財(cái)務(wù)報(bào)表整體層面認(rèn)知不斷加強(qiáng)。
原本以為僅僅是簡單的審閱工作，沒想到著實(shí)考驗(yàn)到了我的會計(jì)和審計(jì)專業(yè)知識：期間費(fèi)用沒有全額結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)怎么確定發(fā)生額;企業(yè)未計(jì)提借款利息時(shí)，除了影響應(yīng)付利息還影響什么科目;項(xiàng)目底稿中各個(gè)科目的分類根據(jù)什么依據(jù)劃分等等，都使我在審計(jì)整體層面有了初步的認(rèn)知。牽一發(fā)而動全身，哪怕一個(gè)科目的數(shù)字有變動，整個(gè)試算平衡表和財(cái)務(wù)報(bào)表都會發(fā)生或大或小的變動。
平凡固然簡單，但想要變得優(yōu)秀仍需努力!想要成為一名優(yōu)秀的審計(jì)人員，除了在專業(yè)知識上進(jìn)行提升，對格局的總體認(rèn)知和工作態(tài)度上的加強(qiáng)也不可或缺�；蛟S，就從把簡單的審計(jì)說明寫的認(rèn)真細(xì)致開始，又或許是從某一個(gè)科目的某一點(diǎn)啟發(fā)開始。20xx年，我依然在路上。
審計(jì)工作總結(jié) 篇13
在今年的審計(jì)工作中，我們將評價(jià)的監(jiān)督對象確定為一線營業(yè)人員和各級管理人員;以重點(diǎn)股室、關(guān)鍵崗位、薄弱環(huán)節(jié)的審計(jì)為主;有針對性地檢查監(jiān)督各職能部門建立的各項(xiàng)制度，注意內(nèi)控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了評價(jià)范圍，提升了評價(jià)層次�，F(xiàn)將一年來的工作總結(jié)如下：
一、積極開展內(nèi)部審計(jì)調(diào)查工作
對支行集中采購管理情況進(jìn)行了調(diào)查，發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不標(biāo)準(zhǔn)的操作，提出了整改意見和建議。對支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況進(jìn)行了調(diào)查，通過現(xiàn)場詢問、調(diào)閱局部檔案資料和觀察臨柜操作情況，根本了解和掌握了xx支局外匯管理工作情況;從調(diào)查情況來看，xx支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī)，及時(shí)貫徹落實(shí)外匯政策，建立了比擬健全的內(nèi)控管理制度，業(yè)務(wù)授權(quán)分責(zé)明確。
能根據(jù)上級局的內(nèi)控要求，結(jié)合自身特點(diǎn)，對各項(xiàng)內(nèi)控制度予以細(xì)化補(bǔ)充，及時(shí)修訂完善了各項(xiàng)外匯業(yè)務(wù)操作流程、外管股各崗位工作職責(zé)、外管股人員考核方法，建立了《內(nèi)控督導(dǎo)檢查方法》。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問題，根據(jù)問題的不同性質(zhì)提出整改建議，根本得到整改落實(shí)。促進(jìn)了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策，嚴(yán)格內(nèi)部管理制度，標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)操作。
二、積極開展審計(jì)工作并及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題
領(lǐng)導(dǎo)重視，強(qiáng)化整改意識。布置安排對審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進(jìn)行檢查事宜。要求有關(guān)部門進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任，制定切實(shí)可行的措施;強(qiáng)化整改意識，主動查找風(fēng)險(xiǎn)隱患，堅(jiān)決杜絕同類問題的再次發(fā)生。
精心組織，確保整改實(shí)效。安排專人對所有審計(jì)工程進(jìn)行逐一梳理，認(rèn)真排查問題整改情況;并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報(bào)內(nèi)審部門。內(nèi)審在各部門自查的根底上，組織人員進(jìn)行了再檢查。強(qiáng)化責(zé)任，落實(shí)整改措施。制定了xx支行內(nèi)審整改責(zé)任追究制度，對檢查發(fā)現(xiàn)的`問題經(jīng)過直接責(zé)任人、部門負(fù)責(zé)人認(rèn)定后，根據(jù)問題的原因、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責(zé)任追究措施，并給予經(jīng)濟(jì)處分。
三、積極參加xx內(nèi)審工程檢查
根據(jù)xx內(nèi)審科的統(tǒng)一安排，今年主要參加了對xx支行的行政執(zhí)法檢查、對xx支行行長履職審計(jì)、對xx中心支局外匯依法行政審計(jì)，對參與的每一個(gè)工程檢查都能認(rèn)真盡職地對待，保質(zhì)保量完成任務(wù)。
審計(jì)工作總結(jié) 篇14
本人于今年調(diào)至企業(yè)分部從事審計(jì)工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo)，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，履行好崗位職責(zé)，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，現(xiàn)將在企業(yè)借調(diào)一年期間的工作情況小結(jié)。
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)
為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計(jì)工作的重要職能，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè)，在實(shí)際工作中端正思想，進(jìn)一步堅(jiān)定社會主義信念，自覺抑制不正之風(fēng)和貪污敗壞現(xiàn)象的侵襲，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個(gè)合格的審計(jì)人員。
二、強(qiáng)化技能，努力提高工作能力和水平
在日常工作中，我深切體會到，審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性和實(shí)踐性很強(qiáng)的工作，隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及審計(jì)環(huán)境的飛速變化，對審計(jì)工作的要求也愈加嚴(yán)格，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計(jì)業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計(jì)工作能力和水平，提高審計(jì)工作質(zhì)量和效率。
三、履行職責(zé)，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)
在此從事審計(jì)工作以來，參加了企業(yè)系統(tǒng)內(nèi)三個(gè)電廠的`物資專項(xiàng)審計(jì)，還實(shí)施了對分企業(yè)所屬電廠的資本性支出專項(xiàng)審計(jì)、xx電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督、xx電廠熱值差專項(xiàng)審計(jì)及xx、xx電廠的廠內(nèi)費(fèi)用及損耗專項(xiàng)審計(jì)，出具審計(jì)報(bào)告10篇，提出審計(jì)建議或意見40余條，得到企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。除企業(yè)系統(tǒng)內(nèi)的審計(jì)項(xiàng)目外，還圓滿地完成了xx電廠的任中審計(jì)、股份公司借調(diào)的xx電力檢修公司離任審計(jì)和xx電廠績效審計(jì)，每一項(xiàng)審計(jì)工作，特別是隨股份企業(yè)去審計(jì)，不僅學(xué)到了不少知識，也積累了不少經(jīng)驗(yàn)，對審計(jì)工作能力有了一定的提高。
通過審計(jì)工作，使我認(rèn)識到審計(jì)工作的重要性，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識，在總結(jié)成績的同時(shí)，也認(rèn)識到自己存在的不足，如還不能充分運(yùn)用中普審計(jì)平臺、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進(jìn)行審計(jì)、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等，造成審計(jì)工作的局限性，在今后的工作中，將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應(yīng)更高層次審計(jì)監(jiān)督工作的需要，更好地為審計(jì)工作發(fā)揮作用。
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