[熱]審計工作總結4篇

　　總結是把一定階段內(nèi)的有關情況分析研究，做出有指導性結論的書面材料，它可以促使我們思考，讓我們一起認真地寫一份總結吧。但是卻發(fā)現(xiàn)不知道該寫些什么，以下是小編幫大家整理的審計工作總結，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

審計工作總結1

　　今年上半年，全市審計機關按照省審計廳和市政府常務會議對審計工作提出的要求，緊緊圍繞經(jīng)濟建設中心，圍繞全面建設小康社會這一目標，認真開展審計監(jiān)督，取得較好成績。至6月底，全市共完成審計項目xx 個，查出違規(guī)行為金額xx 萬元，審計處理應交財政xx萬元，應減少財政撥款或補貼xx 萬元，歸還原資金渠道萬元，調(diào)帳處理xx萬元，應自行糾正金額xx 萬元，向紀檢機關移交案件1起，移送處理1人，提交審計工作或調(diào)查報告46篇。

　　一、認真貫徹“全面審計、突出重點”的方針，全面落實年度審計工作任務。

　　召開了全市審計工作暨領導干部經(jīng)濟責任審計工作會議，傳達貫徹了全國全省審計工作會議精神，部署并落實了年度審計工作任務，表彰了審計工作和經(jīng)濟責任審計工作先進集體和個人。今年我市統(tǒng)一組織的審計項目有226個，其中省定項目114 個，市定項目112個;市本級62個，縣(市、區(qū))審計局164個。較重要的審計事項有：同級財政預算執(zhí)行審計12個、縣級財政決算審計6個、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計63個、縣級財政負債情況審計調(diào)查12個、省重點中學財務收支審計10個、計劃生育專項資金審計和審計調(diào)查12個、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金審計12個、縣鄉(xiāng)公路建設項目審計12個、水庫移民資金審計5個、水庫移民及糧食補貼審計調(diào)查7個、國外援貸款項目審計18個、縣長經(jīng)濟責任審計1個、市直單位領導干部經(jīng)濟責任審計18個、國家建設項目審計10個。這些審計項目早已全部落實任務，有的已經(jīng)結束審計，有的正在審計或準備實施審計之中。

　　二、抓好財政預算執(zhí)行和其它財政財務收支審計。

　　市本級和各縣(市、區(qū))審計局都認真開展了財政預算執(zhí)行和其它財政收支審計，審計單位22個。財政預算執(zhí)行審計對于加強財政監(jiān)督和稅收征管，深化財政改革，推行國庫集中支付制度，強化支出管理，調(diào)整支出結構，保證重點支出，加強財源建設，加大政府采購監(jiān)管力度，完善政府采購制度等起到了很好的作用。市局受上級審計機關委托，完成了原xx醫(yī)專附屬醫(yī)院的財務收支審計，為其合并組建湘南學院澄清了財務家底。完成了xx汽車運輸集團有限責任公司財務收支審計，正確評價了該集團組建兩年來的資產(chǎn)負債和所有者權益情況，向股東代表大會通報了審計結果，為公司的下一步發(fā)展奠定了基礎。湘南技工學校財務收支審計已經(jīng)結束，市委黨校、xx駕校、市煙草辦、市食品總公司的財務收支審計正在進行中。

　　三、突出審計重點，加強了對重點項目、重要行業(yè)、重點資金和領導交辦項目的審計

　　(一)、圍繞服務“三農(nóng)”問題，認真開展審計監(jiān)督。全市共安排農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)專項資金審計、水庫移民資金專項審計、非部省屬水庫水淹區(qū)移民口糧補貼專項審計等涉農(nóng)項目24個，其中市局安排了本級和北湖區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)審計、非部省屬水庫水淹區(qū)移民口糧補貼專項審計3個項目。目前，這些審計項目已大部分結束，根據(jù)審計情況，我局向市政府和省審計廳提交了有情況、有問題、有分析、有建議的審計綜合報告，得到領導重視和好評。在農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)審計中，我們組織全市40 名審計人員，分成12個審計組，對市本級及11個縣(市、區(qū))農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦、財政局等單位管理、分配、使用的第五期(xx—xx年)資金進行了就地審計，審計資金總額1.08億元。在肯定工作成績的`同時，查出項目單位變更項目計劃、以撥作支、將借款虛列支出、不合規(guī)發(fā)票報帳、虛列工程支出等違規(guī)行為金額467.5萬元，提出了有針對性的整改建議。

　　(二)、國外援貸款項目審計已全部結束。今年全省統(tǒng)一安排的農(nóng)業(yè)種子商業(yè)化項目國外援貸款、第九個衛(wèi)生發(fā)展項目國外援貸款、結核病控制項目國外援貸款等審計項目已全部完成，審計資金總額1.2億元，查出各類違規(guī)金額1660元，提交有情況、有分析、有意見和建議的利用外資綜合報告18篇，引起各級領導高度重視。如針對衛(wèi)生發(fā)展、結核病控制等項目存在的沒有完成計劃指標、配套資金到位不足、管理費超支、上級項目辦和財政部門下發(fā)物資分割單不及時等問題，提出了層層落實責任，搞好項目管理，確保配套資金到位，充分發(fā)揮國外援貸款項目作用等整改意見，得到采納。

　　(三)、切實抓好教育轉(zhuǎn)移支付資金審計和省屬重點中學審計。按照省審計廳的統(tǒng)一部署，在教育轉(zhuǎn)移支付資金審計中，全市審計機關抽調(diào)了52名審計人員，組成 12個審計組，以財政部門為基礎，有選擇、有重點地延伸調(diào)查了教育局、計委等職能部門24個，抽查了學校等用款單位130個�？偟恼J為我市教育專項資金管理比較規(guī)范，但仍查出違規(guī)金額1053萬元，主要問題有：管理不規(guī)范、改變專項資金用途、有的項目未按規(guī)定實行政府集中采購和公開招投標、配套資金未落實、危房改造資金安排分散重點難以保證等。針對

審計工作總結2

　　上半年，羅湖區(qū)經(jīng)濟責任審計辦公室按照“全面推進、突出重點、健全制度、規(guī)范管理、提高質(zhì)量、深化發(fā)展”的工作思路，依法認真履行審計監(jiān)督職責，深化審計內(nèi)容，有序扎實地開展審計工作，積極完成上半年的工作任務。

　　一、上半年主要工作情況

　　(一)認真開展經(jīng)濟責任審計

　　上半年，由該辦直接負責實施的有區(qū)人民醫(yī)院和區(qū)慈善會單位經(jīng)濟責任人的任期審計項目。在審計過程中，該辦注重將審計實施與相關制度有效銜接，有的放矢、突出重點：一是結合當前工作形勢發(fā)展和社會關注的熱點問題，不斷拓展和深化經(jīng)濟責任審計內(nèi)容，突出對各單位落實中央“八項規(guī)定”相關要求的審計，把領導干部所在單位“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費等支出的情況納入審計監(jiān)督范圍，促進中央相關要求的貫徹落實和工作作風轉(zhuǎn)變，積極發(fā)揮審計機關在反對“四風”以及厲行勤儉節(jié)約、反對鋪張浪費方面的監(jiān)督作用。二是加大對領導干部貫徹落實區(qū)委區(qū)政府重要部署、重大經(jīng)濟決策情況的審計力度，圍繞被審計領導干部崗位職責要求，著重監(jiān)督檢查履職盡責情況，關注經(jīng)濟決策權、政策執(zhí)行權、經(jīng)濟管理權和資金使用權的行使情況,關注領在履行經(jīng)濟責任的過程和效果;三是加強綜合分析，加強對被審計單位內(nèi)部制度建設的關注和財務管理規(guī)范化的監(jiān)督，查找、反映存在的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，并配套跟進一系列督促整改措施，幫助被審計單位及時改進管理，堵塞漏洞，完善制度。截至6月底，已完成區(qū)人民醫(yī)院審計項目，反映的問題也已得到糾正和妥善解決，被審計單位按照審計建議積極整改，加強財務管理，審計結果綜合運用水平不斷提高。

　　(二)全面梳理以來經(jīng)濟責任審計工作情況

　　一方面，加強與聯(lián)席會議其他成員單位的協(xié)作配合，及時收集、整理區(qū)審計局以來經(jīng)濟責任審計工作的相關資料，并參與了由區(qū)委組織部門召集的經(jīng)濟責任審計結果評議聯(lián)席會議，客觀介紹了區(qū)管領導干部經(jīng)濟責任審計的情況，提供了評議對象履行經(jīng)濟職責的相關參考信息，配合區(qū)委組織部、區(qū)人力資源局對經(jīng)濟責任審計結果進行評議，進一步強化了審計結果的運用;另一方面，全面總結了我區(qū)以來區(qū)經(jīng)濟責任審計工作情況、審計發(fā)現(xiàn)的問題及整改等相關情況，為區(qū)經(jīng)濟責任審計工作領導小組年度會議的召開做好準備。

　　(三)按時完成部門預算執(zhí)行情況審計工作

　　根據(jù)分工，該辦負責延伸審計區(qū)人大常委會和區(qū)衛(wèi)生計生局的部門預算執(zhí)行情況。在審計實施過程中，堅持將預算總體情況與執(zhí)行具體情況相對比，重點審計了度部門預算執(zhí)行過程中“人、財、物”管理、項目經(jīng)費的使用與管理情況等，認真檢查預算執(zhí)行情況的真實性、合法性和合理性，注重揭示預、決算管理中存在的'問題。同時，把各單位落實中央“八項規(guī)定”等系列規(guī)定精神的情況納入審計范圍，重點關注“六項費用”支出是否嚴格按照批復的預算執(zhí)行，是否存在超預算、無審批無公函、超范圍超標準支出等行為，有無違規(guī)擠占其他項目資金或違規(guī)轉(zhuǎn)嫁的問題，通過審計促進工作作風轉(zhuǎn)變，提高財政資金使用效益。截至6月底，已按時完成該審計工作并將報告提交給主辦科室。

　　(四)實施區(qū)衛(wèi)生計生局度部門預算執(zhí)行情況績效審計

　　為加強對預算執(zhí)行情況的審計監(jiān)督，該辦于近期組織開展了區(qū)衛(wèi)生計生局度部門預算執(zhí)行情況的績效審計, 在對該單位度財務收支及其經(jīng)濟活動的真實性、合法性進行審計的基礎上，關注預算支出的合規(guī)性及效益性,評價其總體預算執(zhí)行情況以及在履行職責時財政資金使用所達到的經(jīng)濟、效率和效果程度。截至6月底，已完成該項目現(xiàn)場審計,正在撰寫征求意見稿。

　　(五)積極參與社區(qū)“兩委”換屆工作

　　在積極完成科室年度審計任務的同時，該辦還根據(jù)局的統(tǒng)一安排，將開展黨的群眾路線教育實踐活動與審計監(jiān)督緊密結合，積極參與社區(qū)“兩委”換屆選舉工作，發(fā)揮審計監(jiān)督服務作用。一是深入基層宣傳換屆紀律。走訪多個辦事處、工作站及社區(qū)了解情況，積極配合組織、民政等有關部門做好宣傳工作，維護換屆選舉的正常秩序。二是主動服務，“面對面”溝通協(xié)調(diào)。主動與街道、社區(qū)溝通協(xié)調(diào)，督促指導其按相關規(guī)定落實社區(qū)“兩委”換屆干部經(jīng)濟責任審計工作，做好資產(chǎn)登記和財務清算，及時公布審計結果以接受群眾監(jiān)督。三是寓服務于監(jiān)督，幫助社區(qū)解決實際問題。對社區(qū)“兩委”班子運行中涉及經(jīng)費收支、財務管理等經(jīng)濟職能方面的制度規(guī)范進行梳理并提出改進建議，協(xié)調(diào)處理審計工作中遇到的問題，促進工作的順利開展，推進審計發(fā)現(xiàn)問題的整改落實，促進社區(qū)提高會計核算、完善財務管理。截至月底，該項工作已經(jīng)完成。

　　二、下半年工作設想

　　一是深入學習貫徹黨的十八大精神，堅持學習有關法律法規(guī)和審計業(yè)務知識，加強政策法規(guī)和專業(yè)技能培訓，進一步提升政策理論水平和綜合分析能力，努力適應經(jīng)濟責任審計工作的新形勢、新要求。

　　二是理清工作思路，突出重點、統(tǒng)籌安排，認真完成區(qū)委、區(qū)政府和局領導交辦的各項任務。

　　三是結合當前工作形勢發(fā)展和社會關注的熱點問題，不斷拓展和深化審計內(nèi)容，在審計實施過程中嚴格遵循審計準則和相關審計規(guī)范，強化審計風險防范意識，不斷改進方式方法，努力提高工作效率和審計質(zhì)量。

　　四是堅持改革創(chuàng)新,以貫徹實施《黨政主要領導干部和國有企業(yè)領導人員經(jīng)濟責任審計規(guī)定實施細則》為契機，結合我區(qū)實際，進一步修訂完善相關制度，提出改進工作的建議和措施,加快規(guī)范化建設。

　　五是進一步豐富審計工作內(nèi)涵，針對審計發(fā)現(xiàn)的問題，認真抓好整改，積極促進審計成果的轉(zhuǎn)化和運用，不斷提升審計工作成效和水平。

審計工作總結3

　　今年以來，我局在縣委、縣政府和市審計局的領導下，積極開展各項審計監(jiān)督活動，較好地發(fā)揮審計保障經(jīng)濟社會運行的“免疫系統(tǒng)”功能作用。上半年，共完成審計項目10個，查出違規(guī)資金629萬元，管理不規(guī)范資金5277萬元，應上繳財政619萬元，核減政府投資項目工程造價398萬元，移送有關部門案件線索3項。提交審計專題、綜合性報告和信息簡報23篇，被批示采用15篇。

　　一、上半年開展的主要工作

　　(一)開展財政預算執(zhí)行審計。對全部政府性資金、本級財政、部門單位預算執(zhí)行和政府存量資金進行了審計，進一步摸清全部政府性資金來源，分析了收入結構、可動用資金、負債等情況。在本級財政預算執(zhí)行審計中，反映了預算編制不完整不準確、預算追加項目沒執(zhí)行、部分預算執(zhí)行不到位、預算收入管理不規(guī)范、中小企業(yè)扶持資金績效不夠明顯，房改資金擠占廉租住房保障資金等問題，處理上繳財政462萬元。部門預算執(zhí)行審計反映了預算不準確、基本支出擠占項目經(jīng)費等情況。政府存量資金專項審計反映了財政存量資金的存量不適度，大量的財政資金頂著項目沉淀在財政部門和各預算執(zhí)行部門，增加了政府負債等問題，并提出了審計建議。

　　(二)開展稅收征管情況審計。對土地增值稅征管情況進行了專項審計，反映了企業(yè)沒有分類別適用相應稅率造成少預征稅額、企業(yè)已申報但由于管理原因沒有及時繳納入庫、部分企業(yè)沒有按實申報預繳土地增值稅、土地增值稅清算不及時等問題，要求地稅部門收回漏繳稅款88萬元，并堵塞征管上的漏洞。

　　(三)開展清風肅紀審計。對公務支出公款消費進行了專項審計。反映了公務支出公款消費中存在的公務接待不規(guī)范、違規(guī)列支會議費補貼和伙食費、未按規(guī)定用途使用專項經(jīng)費等問題，并督促26家主管部門進行整改。對辦公用品政府集中采購進行了專項審計，反映了辦公用品采購沒有編制預算，部分辦公用品采購存在無序性和盲目性、部門自行采購辦公用品存在價格虛高等情況，存在部分采購價高于網(wǎng)上協(xié)議價、同種型號設備不同供應商價格不同、不同單位向同個供應商采購同種型號設備價格不同等問題。

　　(四)開展民生資金審計。對xx縣度新漁村建設整村推進工程進行專項審計，反映了重復申報或虛報整村推進工程項目套取財政補助資金、施工單位虛報工程量、同類型項目價格差異較大、工程驗收把關不嚴、后續(xù)管理維護缺乏等問題。目前已追回被騙取財政資金27萬元。此外，組織開展了“森林xx”建設項目實施和資金資金管理跟蹤審計。

　　(五)開展政府投資審計。對xx縣城鎮(zhèn)保障性安居工程進行跟蹤審計，反映了個別項目沒有落實規(guī)費減免政策、公積金收益提取未及時上繳財政和住房保障信息化管理有待加強等問題。促使住建部門落實保障性安居工程規(guī)費減免政策，收繳住房公積金收益67萬元用于城鎮(zhèn)保障性安居工程。完成中小學校舍安全工程竣工決算審計、環(huán)島公路半屏大橋至長坑段公路工程竣工結算審計，核減工程造價398萬元。開展了110kv新城(xx)輸變電海堤段電纜溝工程結算審計、法院擴建及整修工程竣工決算審計、后寮標準農(nóng)田提升工程竣工決算審計等4個政府投資建設項目竣工結算決算審計。繼續(xù)積極探索固定投資項目跟蹤審計，開展了大門鎮(zhèn)至小門大橋公路工程、便民中心工程等跟蹤審計。

　　(六)開展經(jīng)濟責任審計。召開經(jīng)濟責任審計進點會議，明確經(jīng)濟責任審計工作任務，強調(diào)部門工作聯(lián)動機制，落實離任經(jīng)濟事項交接制度、經(jīng)濟責任告知制度。積極探索經(jīng)濟責任審計工作方式方法，逐步由離任審計轉(zhuǎn)向任中審計，全年7個審計項目中共有4個是任中審計。根據(jù)組織部門和國資辦的要求，目前，已組織開展了對4位在任黨政領導干部的經(jīng)濟責任審計。

　　(七)繼續(xù)加大內(nèi)審指導工作力度。一是進一步建立健全機制，繼續(xù)把內(nèi)部審計工作作為我局“十項重點”工作內(nèi)容之一，并將內(nèi)部審計工作經(jīng)費列入年初預算。3月份已將《xx縣內(nèi)部審計工作規(guī)定》申報作為縣政府行政規(guī)范化文件，有望于下半年出臺。二是加大對內(nèi)審機構的指導。圍繞內(nèi)部審計計劃制定、企業(yè)審計重點、內(nèi)控制度完善等方面內(nèi)容，組織內(nèi)審機構內(nèi)部業(yè)務交流學習3次，并幫助指導浙江省誠意藥業(yè)有限公司健全完善內(nèi)部審計機制，助推企業(yè)上市。幫助指導教育、計生、住建等部門做好“公務支出公款消費”資金內(nèi)部審計。三是積極組織6個內(nèi)部審計項目參加全市內(nèi)部審計優(yōu)秀項目評比，《xx縣內(nèi)審機構加強業(yè)務交流》等2則信息在《中國審計報》刊登。

　　(八)狠抓“審計質(zhì)量提升年”活動。結合實際開展“審計質(zhì)量提升年”活動，探索創(chuàng)新審計報告格式和審計方案編制方法，進一步規(guī)范了審計業(yè)務內(nèi)部管理流程，著手研究審計項目質(zhì)量規(guī)范化管理辦法。開展審計項目評優(yōu)活動，鼓勵審計干部樹立大要案意識，爭做優(yōu)秀審計項目，推薦6個審計項目參加全市優(yōu)秀審計項目評比。堅持以人為本，鼓勵新進審計人員7人參加審計師資格考試，努力加強審計隊伍建設。著力推進審計信息化建設，按照“早安排、早部署”的原則，在年初安排審計項目時充分考慮計算機在審計實施中的利用，今年利用計算機技術開展了土地增值稅征管情況審計。今年被市審計局授于審計信息化組織推進先進單位。

　　(九)扎實開展黨的'群眾路線教育活動。

　　一是加強組織領導。成立活動領導小組，明確工作職責，多次召開黨組會議和活動領導小組會議，研究局路線教育工作，結合審計工作實際制定實施方案。

　　二是加強學習教育。開展了理論中心組、讀書班、“我有一套”審計技術方法交流、專題學習會、微型黨課、審計價值觀主題發(fā)言以及大討論等形式多樣學習活動，觀看了《焦裕祿》、《南平紅荔》、《信仰》、《黨的紀律》等電教片電影共13期。

　　三是廣泛聽取意見。就“四風”問題廣泛征求基層農(nóng)村黨員群眾、被審計單位、行風監(jiān)督員、退二線領導干部、內(nèi)審機構等部門意見建議，發(fā)放及回收征求意見表110余份，共征集到各類意見建議90條次、梳理分類成79個具體問題。

　　四是開展基層走親活動。對霓嶼上郎村、正岙村兩個結對村5位困難對象進行走訪，幫助解決生活生產(chǎn)中的實際困難。開展“審計進社區(qū)”活動，到嶺背社區(qū)開展衛(wèi)生共建活動，并為外來務工人員、貧困學生建立5個小書架工程。幫助銀海社區(qū)和上郎村16名困難群眾實現(xiàn)16個“微心愿”。

　　五是開展“即知即改”活動。加強內(nèi)部審計業(yè)務指導，幫助指導浙江省誠意藥業(yè)有限公司健全完善內(nèi)部審計機制，助推企業(yè)上市，對教育、住建、計生等單位開展“公務支出公款消費”專項審計指導。強化考勤、學風會風問題，加強審計組在被審單位現(xiàn)場實施的上下班考勤檢查，嚴格執(zhí)行離崗請假登記制度，做好考勤結果公開。建立談心談話制度，開展干部職工談心談話活動20余次，緩解審計一線干部精神壓力，激發(fā)審計干部團結拼搏、攻堅克難、爭創(chuàng)一流精神。

　　半年來，我局審計工作雖然取得了一些成績，但離縣委、縣政府和上級審計機關的要求還有一定的距離，特別是在貫徹落實國家審計準則、經(jīng)濟責任審計創(chuàng)新、協(xié)調(diào)推動內(nèi)部審計工作等方面還有很多工作有待重視和加強。

　　二、下半年的工作安排

　　繼續(xù)實施十項重點工作，深入開展黨的群眾路線教育活動：一是領導干部經(jīng)濟責任審計。按照以權定責、以責定評、以評定審的思路，完善經(jīng)濟責任審計量化指標，完成大門鎮(zhèn)、縣計生衛(wèi)生局、縣文化體育局等7個單位7位領導經(jīng)濟責任審計。力爭經(jīng)濟責任告知對象經(jīng)濟責任告知率達到100%，經(jīng)濟責任報告對象年度經(jīng)濟責任報告率達到90%，離任交接對象離任交接率達到100%。二是穩(wěn)步推進固定資產(chǎn)投資審計。完成xx縣后寮標準農(nóng)田提升工程竣工決算、xx縣人民法院門臺工程結算、xx縣連港藍色海岸帶一期工程結算、xx縣南塘中西閘改造加固工程竣工決算等10個固定資產(chǎn)投資審計。加強跟蹤審計力度，完善跟蹤審計辦法，在已跟蹤兩個項目的基礎上，下半年繼續(xù)對新西河、濱海大道、環(huán)西湖亮麗工程三個項目進行跟蹤審計。三是繼續(xù)圍繞民生審計、國資經(jīng)貿(mào)審計等重點工作開展審計。開展xx縣物業(yè)維修資金專項審計調(diào)查、涉農(nóng)專項資金、科技經(jīng)費、土地出讓金等重點資金審計，開展xx縣海霞中學、xx縣元覺義校、xx縣公路管理局等單位財務收支審計。四是圓滿完成黨的群眾路線教育活動。做好查擺問題開展批評階段各項工作，廣泛開展談心談話，認真查擺“四風”問題，撰寫對照檢查材料，高質(zhì)量開好專題民主生活會。全面整改落實存在的各類情況，開展“正風肅紀”行動，建立健全長效機制，推進審計事業(yè)全面發(fā)展。

審計工作總結4

　　近年來，合肥供電公司將強化內(nèi)部審計作為加強企業(yè)精益化管理的“一號工程”。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，內(nèi)部審計已成為企業(yè)的“免疫系統(tǒng)”，從以查錯糾弊為主的財務收支審計逐步深化為全面經(jīng)濟效益審計。

　　合肥供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎上，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點，建立科學的內(nèi)部審計指標體系。審計部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的關鍵控制點和階段性工作重點，有針對性地提出審計任務和工作計劃建議，由審計、財務、營銷、紀檢監(jiān)察等部門參加的審計工作聯(lián)席會議，定期通報審計管理工作的進展和審計成果運用情況，研究解決審計工作中面臨的困難，對審計成果的建設性、適用性進行評價。通過有效的指標審計評價，調(diào)動和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動性，從而實現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營目標。

　　合肥供電公司還圍繞提升企業(yè)風險管理能力開展審計工作。通過制定和完善審計制度，進一步保障內(nèi)部審計對企業(yè)經(jīng)營管理進行監(jiān)督和評價的權力和職責，開展以風險為導向的審計計劃體系管理。通過風險評估和內(nèi)控，優(yōu)化資源配置，通過培育風險文化，營造良好的審計氛圍。例如，針對合肥市電網(wǎng)建設加快、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀，合肥供電公司加大工程審計力度，重點分析工程建設管理中的風險點，將內(nèi)部審計關口逐步前移，以工程決算審計為核心，實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式，并打破審計區(qū)域限制，整合跨區(qū)域?qū)徲嬞Y源，將指標審計、全面審計、專項審計和任期審計有機結合、動態(tài)管理，全面消除了審計“盲區(qū)”。

　　一、加強過程管控 提升內(nèi)審質(zhì)量

　　質(zhì)量是審計工作的生命。合肥供電公司從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。

　　在管理標準化方面，合肥供電公司以制度建設為抓手，在審計管理、內(nèi)部控制、風險管理、考核評估等方面，制定和完善了21項管理辦法和實施方案，詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。 在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的信息分析功能可以大大助力審計工作。該公司審計人員積極學習erp流程操作、深化erp審計系統(tǒng)應用，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作。在此基礎上，合肥供電公司籌建了內(nèi)部審計信息系統(tǒng)，按照資產(chǎn)從屬，自上而下梳理經(jīng)濟業(yè)務流程，收集機構變動、人事調(diào)整、文件制度、財務報表、經(jīng)濟活動分析報告等信息，通過系統(tǒng)設置，形成常態(tài)化、模式化的分析結論。這樣，就能夠在接受審計任務時，迅速提供相關支撐資料。在日常管理中，可以結合風險管理工作準確修正審計計劃，并為管理決策提供系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息，大大提高了審計工作效能。 為避免審計整改不到位、不徹底，以及被審計單位之間形成“整改信息孤島”等問題，合肥供電公司實施了審計成果的集成管理。審計部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況按單位建檔，作為審計檔案資料庫的組成部分，輸入審計信息數(shù)據(jù)庫。同時，還建立信息綜合反饋制度，對歷年審計提出的意見和建議的.整改進展、措施落實、整改成效、建議采納等情況進行定期監(jiān)控和報告。對近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況進行分析研究，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動機制作用，加大入庫信息的查辦和整改力度，把握共性，突出典型，實現(xiàn)審計成果的常態(tài)化管理、研究型管理。

　　此外，合肥供電公司還按照審計成果運用考核評價辦法和依法從嚴治企問責制度，將審計成果運用信息納入年度績效考核，與各部門和單位的主要負責人業(yè)績責任考核掛鉤。

　　通過增強內(nèi)部審計規(guī)范化、信息化水平，加強成果應用，合肥供電公司審計項目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高，內(nèi)審效能明顯提升。，該公司共完成財務、管理類審計17項、工程類審計379項，提出各類審計意見和建議120余條，促進企業(yè)增收節(jié)支1796.32萬元，真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經(jīng)營管理中的增值作用。

　　二、創(chuàng)新管理手段 實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展

　　合肥供電公司通過創(chuàng)新審計方法和手段，建立和完善審計人才儲備機制、項目后評估機制、工作成果轉(zhuǎn)化機制和創(chuàng)新培育機制，實現(xiàn)內(nèi)部審計的可持續(xù)健康發(fā)展。

　　合肥供電公司主要負責人分管審計部，審計部門參與企業(yè)預算編制等經(jīng)營管理工作，職能作用得到有效發(fā)揮。審計委員會職能分工和工作程序不斷改進和完善。通過理順管理體制，整合相關資源，建立規(guī)范、健全、順暢、可持續(xù)的審計執(zhí)行體系，使企業(yè)上下對內(nèi)部審計重要性的認識和配合度進一步提高，內(nèi)部審計氛圍日益濃厚。

　　審計任務需求和人力資源不足的矛盾一直是合肥供電公司關注并致力解決的問題。該公司在審計成員網(wǎng)絡的基礎上擴大建立了管理專家?guī)旌蛯徲嬋瞬艓�，通過導師帶徒、項目主審競聘、審計人員評價、吸收多專業(yè)類型的審計人員、對縣級公司項目主審開展項目督導等方式，開展了人才培育和儲備工作，大大提升了審計人員的工作能力和項目質(zhì)量。

　　另外，合肥供電公司還將評估確認結論應用到質(zhì)量改進措施中，促進了高質(zhì)量審計成果的涌現(xiàn)，并逐步推廣到整個企業(yè)活動的質(zhì)量自我評估中，對完善企業(yè)內(nèi)部治理結構、防范經(jīng)營風險具有重要意義。

　　合肥供電公司還特別重視將工作實踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果，通過編寫審計案例和典型工作經(jīng)驗、撰寫專題論文、開展課題研究等方式，推出了一系列理論成果。近年來，《依法治企環(huán)境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實施審計督導》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個獎項。

　　此外，合肥供電公司還建立了創(chuàng)新培育機制，包括跨行業(yè)信息收集、針對具體問題開展“頭腦風暴”、建立“大團隊”等程序和方法。去年以來探索開展的風險自評估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計、在現(xiàn)場審計流程中引入作業(yè)指導書制度、多類型項目組合實施以及績效審計等工作，均在創(chuàng)新培育機制下取得了一定的成效。

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