2017上半年鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告

　　建立預(yù)算管理組織體系是財(cái)務(wù)預(yù)算管理的前提。下面是語(yǔ)文迷小編整理的2017上半年鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告，希望對(duì)大家有所幫助!

　　【2017上半年鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告1】

　　2017年，全州財(cái)政工作在州縣黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在州縣人大及其常委會(huì)的監(jiān)督支持下，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省財(cái)政工作會(huì)議精神及州十四屆人大四次會(huì)議決議，狠抓收入征管，推進(jìn)財(cái)政改革，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)加強(qiáng)保障與改善民生，全力促進(jìn)全州經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)、健康、和諧發(fā)展。

　　一、上半年財(cái)政收支運(yùn)行情況

　　(一)上半年財(cái)政預(yù)算收支完成情況

　　1.上半年，全州一般公共預(yù)算收入完成113285萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)17.0%，增收16436萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的34.7%，塌進(jìn)度15.3個(gè)百分點(diǎn)。增幅排名居全省第2位。

　　分縣市完成情況是：州本級(jí)49139萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.9%，增收12715萬(wàn)元;芒市20129萬(wàn)元，下降2%，減收418萬(wàn)元;梁河縣3324萬(wàn)元，下降16.6%，減收660萬(wàn)元;盈江縣13093萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.8%，增收1688萬(wàn)元;隴川縣7455萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.9%，增收1802萬(wàn)元;瑞麗市20145萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.0%，增收1309萬(wàn)元。

　　2.全州一般公共預(yù)算支出完成598022萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)27.5%，增支128840萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的48.5%,增幅排名居全省第4位。

　　分縣市完成情況是：州本級(jí)134718萬(wàn)元，增長(zhǎng)61.5%，增支51278萬(wàn)元;芒市146778萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.7%，增支25118萬(wàn)元;梁河縣54928萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.6%，增支6586萬(wàn)元;盈江縣100366萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.3%，增支19598萬(wàn)元;隴川縣70571萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.2%，增支15542萬(wàn)元;瑞麗市90661萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.4%，增支10718萬(wàn)元。

　　3.全州政府性基金預(yù)算收入完成19108萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)233.3%，增收13375萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的51.4%;政府性基金預(yù)算支出完成12944萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)108.7%，增支6741萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的21.8%。

　　4.全州國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成0萬(wàn)元;全州國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成0萬(wàn)元。

　　5.全州社會(huì)保障基金預(yù)算收入完成111723萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)12%，增收12106萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的37%;社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成88937萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)

　　11%，增支8478萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的31%。

　　(二)財(cái)政運(yùn)行的主要特點(diǎn)

　　1.稅收收入迎來(lái)開(kāi)門(mén)紅，實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)

　　上半年稅收收入完成72695萬(wàn)元, 較上年同期增長(zhǎng)20.9%，增收12585萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算收入的64.2%。稅收收入迎來(lái)了開(kāi)門(mén)紅, 14個(gè)稅種中，有10個(gè)稅種均不同程度實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，稅收平穩(wěn)增長(zhǎng)。主要增收稅種(1)營(yíng)業(yè)稅，完成25610萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)17.9%，增收3380萬(wàn)元;(2)煙葉稅，完成2640萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)294.0%，增收1970萬(wàn)元;(3)城鎮(zhèn)土地使用稅，完成1483萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)82.2%，增收669萬(wàn)元;(4)增值稅，完成19342萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)32.7%，增收4764萬(wàn)元。減收稅種4個(gè)，包括個(gè)人所得稅減收150萬(wàn)元，資源稅減收260萬(wàn)元，房產(chǎn)稅減收292萬(wàn)元和耕地占用稅減收758萬(wàn)元。

　　2.非稅收入較快增長(zhǎng)，增收拉動(dòng)作用明顯

　　上半年非稅收入完成40590萬(wàn)元, 較上年同期增長(zhǎng)10.5%，增收3851萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算收入的35.8%。非稅收入征收項(xiàng)目有增有減，總體上仍呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，主要增收因素一是捐贈(zèng)收入，完成10397萬(wàn)元;二是政府住房基金收入，完成5247萬(wàn)元，此兩項(xiàng)上年同期沒(méi)有或僅有少量收入，為今年新的增長(zhǎng)點(diǎn)。另外專(zhuān)項(xiàng)收入和罰沒(méi)收入與上年同期相比均實(shí)現(xiàn)不同程度的增長(zhǎng)。下降的項(xiàng)目主要是行政事業(yè)性收費(fèi)和國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入，行政事業(yè)性收費(fèi)完成6551萬(wàn)元，較上年同期下降62.7%，減收10999萬(wàn)元，減收的主要原因是在國(guó)家清費(fèi)減負(fù)的政策背景下，行政事業(yè)性收費(fèi)收入呈下降態(tài)勢(shì);國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入完成3785萬(wàn)元，較上年同期下降58.3%，減收5301萬(wàn)，減收的主要原因是上年同期實(shí)現(xiàn)的部分國(guó)有資產(chǎn)處置收入屬一次性收入。非稅收入的持續(xù)增長(zhǎng)對(duì)確保地方財(cái)力的平穩(wěn)增長(zhǎng)發(fā)揮了有力支撐作用。

　　3.財(cái)政支出增速平穩(wěn)，重點(diǎn)支出保障有力

　　今年以來(lái)，全州各級(jí)財(cái)政部門(mén)認(rèn)真貫徹《關(guān)于穩(wěn)增長(zhǎng)開(kāi)好局若干政策措施的意見(jiàn)》(云政發(fā)[2017]19號(hào))、《德宏州人民政府關(guān)于穩(wěn)增長(zhǎng)若干政策措施的意見(jiàn)》(德政發(fā)[2017]74號(hào))等一系列政策措施，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，創(chuàng)新財(cái)政投入方式，優(yōu)先安排穩(wěn)增長(zhǎng)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展及特色產(chǎn)業(yè)培育、脫貧攻堅(jiān)等重點(diǎn)領(lǐng)域項(xiàng)目資金。1-6月，全州一般公共預(yù)算支出完成598022萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)27.5%，增支128840萬(wàn)元。全州一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育、節(jié)能環(huán)保、農(nóng)林水、交通運(yùn)輸、住房保障等支出分別比上年同期增長(zhǎng)66.9%、44.5%、45.2%、67.4%、10.2%、7.5%、199.4%、27.0%、51.6%、46.6%。全州民生支出435479萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的

　　72.8%，較上年同期增支75324萬(wàn)元。全州財(cái)政支出增勢(shì)較為平穩(wěn)，穩(wěn)增長(zhǎng)政策得到有效落實(shí)，民生支出保障有力。

　　二、財(cái)政運(yùn)行存在的困難和問(wèn)題

　　(一)收入增長(zhǎng)基礎(chǔ)不牢靠，持續(xù)增長(zhǎng)支撐不足

　　1-6月，我州財(cái)政收入呈現(xiàn)出積極向好變化的趨勢(shì)，但全州經(jīng)濟(jì)仍處于低位運(yùn)行，全州重點(diǎn)行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行尚未根本好轉(zhuǎn)，結(jié)構(gòu)性減稅和政策性減收因素仍需逐步消化，稅收持續(xù)增長(zhǎng)支撐不足，預(yù)計(jì)后期增速將逐步回落。一是在經(jīng)濟(jì)未明顯回暖的情況下，州內(nèi)有色金屬采選業(yè)和硅產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)十分困難，大部分企業(yè)處于停產(chǎn)或減產(chǎn)狀態(tài)，稅收難以實(shí)現(xiàn)。二是2015年全州地稅清理征收土地部門(mén)已批未供耕地占用稅18458萬(wàn)元和各級(jí)政府一次性處置資產(chǎn)契稅15316萬(wàn)元屬一次性收入，成為今年的減收因素，三是5月1日“營(yíng)改增”擴(kuò)圍后，全州稅收將明顯下降，對(duì)我州來(lái)說(shuō)，地方稅收主要依靠建設(shè)投資，營(yíng)業(yè)稅所占比重過(guò)大，影響較為明顯。我州當(dāng)前仍處于打基礎(chǔ)、調(diào)結(jié)構(gòu)時(shí)期，投資仍然是拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)的主要手段，在財(cái)政收入結(jié)構(gòu)十分單一的情況下，短期內(nèi)難以彌補(bǔ)“營(yíng)改增”帶來(lái)的收入缺口。同時(shí)非稅收入在上年高基數(shù)的基礎(chǔ)上難以維持高增長(zhǎng)，財(cái)政收入在下半年將明顯下降，并且在今后一段時(shí)期內(nèi)將處于低速增長(zhǎng)。

　　(二)剛性支出需求增長(zhǎng)迅猛，財(cái)政收支矛盾進(jìn)一步凸顯

　　在國(guó)家“穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式、促雙創(chuàng)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)”的政策背景下，全州財(cái)政支出壓力持續(xù)加大，資金籌措極為艱難，預(yù)算平衡壓力異常尖銳。德宏州地處邊疆，經(jīng)濟(jì)發(fā)展滯后，經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱，長(zhǎng)期靠投資拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)，屬典型的 “補(bǔ)助型”財(cái)政，2015年全州財(cái)政自給率僅為25.7%，全州財(cái)政保工資發(fā)放、保機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)以及各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展與項(xiàng)目建設(shè)所需資金高度依賴(lài)中央、省財(cái)政轉(zhuǎn)移支付。

　　三、認(rèn)清形勢(shì) 主動(dòng)作為 在困難中開(kāi)創(chuàng)財(cái)政工作新局面

　　當(dāng)前，在國(guó)際經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇難有改觀，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行的大環(huán)境下，我州重點(diǎn)行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行尚未根本好轉(zhuǎn)，支撐稅收收入較快增長(zhǎng)的基礎(chǔ)不牢，結(jié)構(gòu)性減稅和政策性減收因素仍需逐步消化，制約了財(cái)政收入的持續(xù)增長(zhǎng)，下半年收入增速將明顯回落。而且，隨著全國(guó)、全省財(cái)政收入增速的不斷放緩，我州進(jìn)一步爭(zhēng)取中央和省轉(zhuǎn)移支付增量的空間縮小、難度加大。而在繼續(xù)實(shí)施積極財(cái)政政策的條件下，保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展需要更多的財(cái)政投入，全州各級(jí)財(cái)政收支矛盾將會(huì)異常突出，財(cái)政工作將面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。面對(duì)當(dāng)前復(fù)雜嚴(yán)峻的財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，全州財(cái)稅部門(mén)必須保持清醒認(rèn)識(shí)，充分估計(jì)困難，完善應(yīng)對(duì)措施，破冰前行，全力做好收支預(yù)算執(zhí)行管理工作

　　(一)創(chuàng)新思路，狠抓收入征管不放松

　　“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”是我州當(dāng)年各級(jí)財(cái)政首要的任務(wù)，需要有穩(wěn)定、可持續(xù)的財(cái)力支撐。全州各級(jí)要按照州委決策部署，圍繞州第十四屆人大四次會(huì)議批準(zhǔn)的目標(biāo)，不調(diào)減、不放松，按收入預(yù)期目標(biāo)沖刺， 對(duì)當(dāng)前收入組織過(guò)程中存在的困難和問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行分析研究，努力完善應(yīng)對(duì)措施，突出重點(diǎn)稅源監(jiān)控，嚴(yán)厲打擊偷漏稅行為，堅(jiān)決防止收入“跑冒滴漏”。積極尋找增長(zhǎng)點(diǎn)，力爭(zhēng)將政策調(diào)整給收入帶來(lái)的不利影響降到最低。進(jìn)一步加大非稅收入收繳力度，充分發(fā)揮非稅收入對(duì)財(cái)政增收的積極作用，加快構(gòu)建權(quán)責(zé)統(tǒng)一、定位明確、科學(xué)合理的非稅收入管理新體制。

　　(二)全力以赴加快財(cái)源建設(shè)，厚植財(cái)政發(fā)展新優(yōu)勢(shì)

　　發(fā)展才是硬道理，要緩解當(dāng)年財(cái)政收支矛盾，提高財(cái)政保障能力，根本出路就是加快財(cái)源建設(shè)，推動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)健康快速發(fā)展。加快創(chuàng)新財(cái)政扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方式，改變傳統(tǒng)的直接補(bǔ)貼的方式，采用貼息、股權(quán)投資、設(shè)立投資引導(dǎo)基金、以獎(jiǎng)代補(bǔ)等方式支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，充分發(fā)揮財(cái)政資金的引導(dǎo)作用和杠桿效應(yīng)。

　　(三)牢固樹(shù)立過(guò)緊日子的思想，精打細(xì)算、善用財(cái)力

　　政府過(guò)“緊日子”，是為了讓百姓過(guò)“好日子”。牢固樹(shù)立過(guò)緊日子的思想，精打細(xì)算、善用財(cái)力，取之有度、用之有節(jié)，確保機(jī)關(guān)事業(yè)單位高效運(yùn)轉(zhuǎn)。加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，硬化預(yù)算約束。嚴(yán)禁超預(yù)算或者無(wú)預(yù)算安排支出，按規(guī)定的支出用途使用資金，不得隨意調(diào)整預(yù)算科目和支出用途，不得擅自擴(kuò)大支出范圍、提高開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)。在后期預(yù)算執(zhí)行中，原則上不出臺(tái)新的增支政策，一些必須出臺(tái)的政策，通過(guò)以后年度預(yù)算安排資金。

　　(四)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，千方百計(jì)保障重點(diǎn)支出

　　要厘清財(cái)政作用邊界，回歸公共財(cái)政本質(zhì)，避免大包大攬、支出責(zé)任無(wú)限擴(kuò)大。逐步取消財(cái)政對(duì)一般性競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域的.直接扶持和行政干預(yù)，支持發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中的決定性作用，充分調(diào)動(dòng)市場(chǎng)活力。要切實(shí)增強(qiáng)“底線”思維，立足財(cái)力可能，強(qiáng)化財(cái)政“托底”保障功能，注重可持續(xù)發(fā)展，循序漸進(jìn)，量財(cái)而行，更多的參與民生領(lǐng)域改革設(shè)計(jì)，花錢(qián)買(mǎi)機(jī)制、主動(dòng)建機(jī)制，通過(guò)PPP、購(gòu)買(mǎi)服務(wù)等方式引導(dǎo)社會(huì)力量參與公共產(chǎn)品供給。正確處理存量與增量的關(guān)系，在用好增量的同時(shí)，注重盤(pán)活存量，避免財(cái)政支出僵化、固化、部門(mén)化，提高資金統(tǒng)籌使用能力，集中有限資金保障州委確定的穩(wěn)增長(zhǎng)，推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、扶貧攻堅(jiān)等重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，加快資金撥付效率，強(qiáng)化支出進(jìn)度考核，促進(jìn)全州經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展。

　　(五)著力推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理改革，建立覆蓋預(yù)算績(jī)效管理新機(jī)制

　　按照“政府領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)政牽頭、部門(mén)負(fù)責(zé)、社會(huì)參與”的原則，加快建立覆蓋所有財(cái)政性資金的預(yù)算績(jī)效管理新機(jī)制。一是全力健全預(yù)算績(jī)效管理制度體系。建立完善涵蓋績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效評(píng)價(jià)、結(jié)果運(yùn)用全過(guò)程的績(jī)效制度體系。二是全力完善績(jī)效評(píng)價(jià)體系。逐步健全績(jī)效評(píng)價(jià)個(gè)性指標(biāo)庫(kù)。拓展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)范圍，開(kāi)展好部門(mén)整體支出、項(xiàng)目支出、政策制度等績(jī)效評(píng)價(jià)，有序推進(jìn)分部門(mén)發(fā)布預(yù)算績(jī)效報(bào)告。三是全力強(qiáng)化績(jī)效結(jié)果運(yùn)用。建立預(yù)算績(jī)效管理考核機(jī)制，用制度來(lái)規(guī)范、強(qiáng)化對(duì)部門(mén)和縣市預(yù)算績(jī)效管理工作的年度考核。探索構(gòu)建預(yù)算績(jī)效管理激勵(lì)和問(wèn)責(zé)機(jī)制，促進(jìn)績(jī)效管理結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。四是全力規(guī)范績(jī)效目標(biāo)管理�？茖W(xué)制定績(jī)效目標(biāo)，進(jìn)一步突出績(jī)效目標(biāo)在預(yù)算編制中的引領(lǐng)作用。

　　(六)著力推進(jìn)預(yù)算信息公開(kāi)改革，全力打造陽(yáng)光政府

　　預(yù)算公開(kāi)作為當(dāng)前全面深化財(cái)稅體制改革的重要任務(wù)，要進(jìn)一步擴(kuò)大公開(kāi)范圍、細(xì)化公開(kāi)內(nèi)容、加快公開(kāi)進(jìn)度、規(guī)范公開(kāi)方式、完善公開(kāi)機(jī)制，使預(yù)算公開(kāi)貫穿預(yù)算改革和管理全過(guò)程，提高預(yù)算透明度，強(qiáng)化社會(huì)監(jiān)督，促進(jìn)依法理財(cái)，打造陽(yáng)光政府。

　　【2017上半年鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告2】

　　2017年，扎佐鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下和上級(jí)財(cái)政部門(mén)的關(guān)心支持下，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十八大和十八屆三中、四中全會(huì)精神，緊扣國(guó)發(fā)[2012]2號(hào)文件，以中央、省、市財(cái)政工作會(huì)議精神為統(tǒng)領(lǐng)，抓住小城鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展的機(jī)遇，緊緊圍繞縣財(cái)政工作的總體思路和部署，結(jié)合黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)認(rèn)真查找問(wèn)題并切實(shí)整改，全面履行職能，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政管理，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序，提高服務(wù)意識(shí)，通過(guò)全鎮(zhèn)上下的共同努力，較好地完成了各項(xiàng)財(cái)政工作目標(biāo)14年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況：2017年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入完任務(wù)。財(cái)政收支執(zhí)行情況良好，收入穩(wěn)步增長(zhǎng)，非生產(chǎn)性支出得到有效控制，促進(jìn)了我鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展。

　　一、完成成6026.87 萬(wàn)元，其中本級(jí)收入4430.85萬(wàn)元，為目標(biāo)任務(wù)4404萬(wàn)元的100.61%,上級(jí)補(bǔ)助收入1596.03萬(wàn)元;一般公共預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)6026.87萬(wàn)元，其中本級(jí)支出2728.91萬(wàn)元，上解支出3321.68萬(wàn)元。