上半年內(nèi)控機制建設(shè)工作述職報告

　　光陰如水，忙碌而又充實的工作又將告一段落了，你梳理過這段時間的工作嗎？為此要寫好述職報告了。那么你有了解過述職報告嗎？以下是小編為大家整理的上半年內(nèi)控機制建設(shè)工作述職報告，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　上半年內(nèi)控機制建設(shè)工作述職報告 篇1

　　按照省財政廳《關(guān)于報送20xx年上半年行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作總結(jié)的通知》的要求，為進一步規(guī)范內(nèi)部控制工作，加強廉政風險防控機制建設(shè)，我辦對今年上半年內(nèi)部控制進行了全面梳理與總結(jié)，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下：

　　一、動員部署

　　1、認真組織學習《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》和《財政部關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》，對我辦系統(tǒng)貫徹實施《內(nèi)控規(guī)范》工作進行全面動員部署，要求全體人員按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》目標和原則，規(guī)范工作與管理，完善單位內(nèi)部控制建設(shè)。通過學習使全體人員認識到實施內(nèi)控規(guī)范是落實黨十八大精神的重要舉措，是推進財務(wù)管理規(guī)范化、科學化的積極實踐。它可以提升單位財務(wù)管理水平，提高財政資金的使用效益。

　　2、部署機關(guān)和下屬單位認真貫徹落實。一是要求各單位在單位層面須建立決策、執(zhí)行和監(jiān)督分離的機制，即決算過程、執(zhí)行過程和監(jiān)督過程相互分離、相互獨立、相互影響和制約;二是在業(yè)務(wù)層面各處(室)、單位須梳理管理流程和經(jīng)濟活動的業(yè)務(wù)流程，明確各項業(yè)務(wù)的目標、范圍和內(nèi)容。建立機關(guān)工作人員廉政風險防控登記表，明確崗位職責、廉政風險點、防控措施及風險等級、責任人等;三是要求各處(室)、單位抓好內(nèi)控制度執(zhí)行，將內(nèi)控制度落實到每個崗位，落實到工作的全過程，真正把權(quán)力關(guān)進制度的“籠子”。

　　二、完善組織機構(gòu)

　　加強組織領(lǐng)導(dǎo)。建立內(nèi)控組織機構(gòu)，成立了以辦主要領(lǐng)導(dǎo)為組長、分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長、各部門負責人為成員的內(nèi)控管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確職責和目標，形成由一把手親自抓、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、部門領(lǐng)導(dǎo)配合抓、層層抓落實的組織架構(gòu)。

　　三、具體實施方案

　　我辦通過梳理流程完善程序，建立了以防范風險管理為核心，以控制手冊和評價標準為主的方案，具體包括為：一是建立權(quán)責一致、制衡有效、運行順暢、執(zhí)行有力、管理科學的內(nèi)部控制體系;二是合理保證單位經(jīng)濟活動合規(guī)合法，有效規(guī)范本單位預(yù)算管理、收支管理、政府采購、資產(chǎn)管理、合同控制等各類經(jīng)濟活動等內(nèi)容的控制方案;三是確保資產(chǎn)的安全完整和有效使用的控制方案;四是保證本單位財務(wù)信息的真實完整，強化財務(wù)信息分析和結(jié)果運用，為外部監(jiān)管和內(nèi)部管理提供信息支持的控制方案。

　　四、主要做法

　　加強控制環(huán)境是我單位實施內(nèi)控基礎(chǔ)和核心，其好壞直接決定了行政事業(yè)單位內(nèi)部控制整體框架實施的效果。我辦通過制定行為準則和各項規(guī)章制度，對機關(guān)干部、職工工作作風、工作紀律、組織管理及違反守則的處理辦法等方面做出規(guī)定，確保內(nèi)部控制的有效性，重要業(yè)務(wù)流程得以有效運行。具體如下：

　　1、在預(yù)算管理方面。一是建立健全預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、決算與評價等預(yù)算內(nèi)部管理制度;二是嚴格經(jīng)費開支預(yù)算管理，按照專項經(jīng)費的原則、使用范圍對經(jīng)費預(yù)算進行審核;三是實施財政支出績效評價，全程跟蹤監(jiān)控績效運行，將績效評價結(jié)果作為以后年度預(yù)算的重要依據(jù)。

　　2、在財務(wù)收支管理方面。一是對出租等非稅收入實行收繳分離、票款一致，并及時、足額上繳財政專戶，實行“收支兩條線”管理;二是加強支出審批控制，審批人應(yīng)當在授權(quán)范圍內(nèi)審批，不得越權(quán)審批;三是加強支出審核控制，重點審核單據(jù)來源是否合法，內(nèi)容是否真實、完整，使用是否準確，是否符合預(yù)算，審批手續(xù)是否齊全。

　　3、在政府采購方面。一是加強對政府采購預(yù)算與計劃管理，按照已批復(fù)的預(yù)算安排政府采購計劃;二是加強對政府采購活動的管理，按照規(guī)定選擇政府采購方式、發(fā)布政府采購信息，指定專人對所購物品的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量和其他相關(guān)內(nèi)容進行驗收，妥善保管政府采購業(yè)務(wù)相關(guān)資料;

　　4、在國有資產(chǎn)管理方面。一是國有資產(chǎn)日常使用管理，規(guī)范資產(chǎn)驗收入庫、賬卡登記、領(lǐng)用交回、保管維護和損失賠償?shù)裙ぷ鞒绦?二是建立資產(chǎn)信息管理系統(tǒng)，做好資產(chǎn)的統(tǒng)計、報告、分析工作，實現(xiàn)對資產(chǎn)的動態(tài)管理。

　　五、存在的問題

　　1、預(yù)算控制比較薄弱。有時預(yù)算剛性不夠，預(yù)算的計劃性、科學性不強，削弱了預(yù)算的約束控制力。

　　2、固定資產(chǎn)控制薄弱。實行政府集中采購制度以后，行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)的采購得到了有效控制，但使用管理仍缺乏相關(guān)的內(nèi)部控制，重購輕管現(xiàn)象比較普遍。

　　六、意見與建議

　　良好的內(nèi)部控制意識是內(nèi)部控制制度設(shè)計完善和有效運行的基本前提。單位有些干部、職工對內(nèi)部控制制度重要性的認識還不到位，內(nèi)控意識不強，重發(fā)展、輕控制，對內(nèi)部控制知識缺乏基本了解，把內(nèi)部控制看成僅是財務(wù)部門的事。因此，建議在今后的工作中：一是要認真學習財政部制定的《行政事業(yè)單位內(nèi)部會計控制規(guī)范》，提高對實施內(nèi)部控制觀念認識，發(fā)揮內(nèi)部控制制度應(yīng)有的.作用;二是要建立健全內(nèi)控督促檢查與考核評價機制，將其納入各處(室)、單位年度目標責任和黨風廉政建設(shè)考核之中;三是加快內(nèi)控信息化建設(shè)，將內(nèi)控措施固化與辦公自動化系統(tǒng)之中。

　　上半年內(nèi)控機制建設(shè)工作述職報告 篇2

　　上半年，我局結(jié)合海南省國稅系統(tǒng)“七位一體”懲防體系的實施意見，圍繞人、財、物、權(quán)、錢、事六個環(huán)節(jié)大力推進內(nèi)控機制建設(shè)，建立健全廉潔自律工作的長效機制�，F(xiàn)將上半年內(nèi)控機制建設(shè)情況匯報如下：

　　一、加強組織領(lǐng)導(dǎo)

　　為確保推進部門內(nèi)控機制建設(shè)工作順利有效進行，我局繼續(xù)按照20xx年部門內(nèi)控機制建設(shè)的組織領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)各部門、單位負責人崗位調(diào)整情況，調(diào)整部門內(nèi)控機制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，日常組織協(xié)調(diào)和管理由監(jiān)察室負責，統(tǒng)籌安排和推進部門內(nèi)控機制建設(shè)工作。

　　二、加強廉政風險防控

　　為全面推進我局內(nèi)控機制建設(shè)，按照省局的工作部署和瓊中縣關(guān)于黨風廉政建設(shè)和廉政風險防控工作要求，今年我局把加強內(nèi)控機制建設(shè)作為一項重點突破項目列入全局重點工作來抓，具體從排查風險、確定風險化解辦法、完善部門內(nèi)控機制建設(shè)制度入手，采取有效的措施，分階段分步驟的開展工作。

　　一是從崗位入手，結(jié)合新的崗責體系，明確權(quán)責;清理和擬定各崗位的廉政風險點，對6名領(lǐng)導(dǎo)班子成員的廉政風險通過表格形式明確了廉政風險識別和自我防控措施，對全局29個重點崗位的廉政風險明確了廉政風險識別和防控措施。通過兩權(quán)監(jiān)督，梳理權(quán)力事項，規(guī)范權(quán)力運行。

　　二是排查廉政風險，把權(quán)力與責任的有機結(jié)合起來，實現(xiàn)權(quán)力運行的相互關(guān)聯(lián)和相互制衡，促生內(nèi)在制約力，同時規(guī)范工作流程，嚴格運行程序，形成環(huán)環(huán)相扣的工作鏈條。

　　三是加強稅收執(zhí)法考核，糾正執(zhí)法過錯和違法違紀行為，引導(dǎo)干部職工嚴格執(zhí)法、文明執(zhí)政，增強執(zhí)法透明度，切實提高工作效率，提升納稅服務(wù)水平。

　　四是開展“三清、三察、三審”活動。根據(jù)省局工作部署，加強對我局辦公用房，公務(wù)用車、“三公”經(jīng)費以及“小金庫”專項治理工作。認真落實綜合治理、糾建并舉、注重預(yù)防的原則，認真分析問題產(chǎn)生原因，從完善制度、深化改革、加強監(jiān)督、注重教育等方面入手，有針對性地出臺制度、采取措施、推進改革，建立健全“反腐倡廉懲防體系”建設(shè)。

　　五是加強內(nèi)控機制建設(shè)。根據(jù)省局確定的易于滋生腐敗的17個重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)、203個風險點，結(jié)合我局工作實際，成立了工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了具體的實施方案。并組織實施監(jiān)督檢查。

　　六是加強廉政教育。組織全體干部學習《建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系201X—2017年工作規(guī)劃》以及總局《實施辦法》，認真貫徹總局《落實中央<建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系201x—2017年工作規(guī)劃>實施辦法》。認真貫徹執(zhí)行省局制定下發(fā)的“三禁、十嚴、八十八不準”規(guī)定，根據(jù)《海南省國家稅務(wù)局關(guān)于分解“三禁、十嚴、八十八不準”的通知》，我局以六大系列，分局為單位，組織全體稅務(wù)人員對照部門和崗位職責，列出各個部門共同遵守和各部門崗位應(yīng)遵守的“八十八不準”，及時發(fā)現(xiàn)問題，提出改進措施，實施分類指導(dǎo)。

　　三、下半年工作計劃

　　一是明確責任主體，落實“一崗雙責”。進一步強化“七位一體”懲防體系的貫徹落實,主動發(fā)揮各職能部門作用，緊密結(jié)合自身工作實際，從源頭上預(yù)防和治理措施。

　　二是完善責任考核。進一步修訂和完善內(nèi)控機制建設(shè)工作的考核辦法和考核細則，力爭使內(nèi)容更加具體、指標更加明晰，更具操作性。

　　三是強化責任追究。認真貫徹執(zhí)行 “一崗雙責”制度，對抓部門內(nèi)控機制建設(shè)工作不力并造成不良后果的，分清直接責任和領(lǐng)導(dǎo)責任，根據(jù)責任的性質(zhì)分別給予誡勉談話、組織處理和紀律處分，堅決予以追究。

　　四是建立完善崗位制約措施。進一步完善內(nèi)控機制建設(shè)的各項制度規(guī)定，按照省局崗責體系要求科學定人、定崗，對權(quán)力過分集中的重點崗位和部門進行分權(quán)制約，及時調(diào)整權(quán)力運行模式，避免重大事項人為操控現(xiàn)象的發(fā)生，充分體現(xiàn)決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)相互協(xié)調(diào)又相互制約的要求，在制度約束下透明、規(guī)范、高效運行。

　　五是認真做好廉政風險防范工作。按照省局的統(tǒng)一部署和部門內(nèi)控機制建設(shè)的內(nèi)容及任務(wù)要求，采取具體有效的風險防范措施，做到責任到人、任務(wù)明確、機制健全，完善權(quán)力內(nèi)控制度體系，全面整合單位內(nèi)部權(quán)力內(nèi)控機制建設(shè)的各項規(guī)章制度，建立完善部門內(nèi)控機制，落實各項風險防范措施,做好廉政風險防范工作。

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