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2017一季度財政預算執(zhí)行情況報告
樹立“成本效益”觀念，積極實行財政資金的跟蹤問效。下面是語文迷小編整理的2017一季度財政預算執(zhí)行情況報告，希望對大家有所幫助!
【2017一季度財政預算執(zhí)行情況報告1】
今年以來，在嚴峻的經(jīng)濟財政形勢下，各級財稅部門認真貫徹盟委、行署的決策部署，積極強化收入征管措施，加快入庫進度，順利實現(xiàn)首季“開門紅”目標，民生等重點支出保障有力，財政精細化管理水平不斷提高，財政預算執(zhí)行情況平穩(wěn)。
一、全盟財政收支完成情況
一季度，全盟公共財政預算收入完成229,914萬元，同比增加38,049萬元，增長19.8%，完成年初任務數(shù)的28.4%;加上上劃自治區(qū)稅收32,471萬元、上劃中央稅收117,743萬元，全盟地方財政總收入完成380,128萬元，同比增加7,470萬元，增長2%，完成年初任務數(shù)的24.8%。在各盟市中，我盟公共財政預算收入總量排第7位;增速排在烏蘭察布市(24.8%)、呼和浩特市(21.2%)之后，居第3位。
一季度，全盟國稅部門組織收入124,076萬元，同比下降14.1%;地稅部門組織收入183,649萬元，下降4.8%;財政部門組織收入72,403萬元，增長105.8%。國稅、地稅、財政部門收入占地方財政總收入的比重為32.7%：48.3%：19%。
一季度，全盟公共財政預算收入中稅收收入完成153,110萬元，同比增長0.9%，占公共財政預算收入的66.6%;非稅收入完成76,804萬元，增長91.4%，占33.4%。
一季度，全盟公共財政預算支出完成375,182萬元，同比增加27,692萬元，增長8%。
一季度，全盟政府性基金收入完成39,505萬元，同比增加2,568萬元，增長7%;政府性基金支出41,674萬元，同比增加19,921萬元，增長91.6%。
二、全盟財政預算執(zhí)行情況分析
(一)全盟地方財政總收入實現(xiàn)增長。1月份，全盟地方財政總收入完成139,283萬元，同比下降19.2%;1—2月份完成216,607萬元，同比下降19%。進入3月份，為全面落實盟委、行署及自治區(qū)財政廳的要求，全盟財稅部門結合當前開展的黨的群眾路線教育實踐活動，進一步統(tǒng)一思想、提高認識，切實增強責任感和緊迫感，千方百計加強財政收入征管。3月當月，全盟地方財政總收入入庫163,521萬元，一季度累計完成380,128萬元，同比增長2%，首季“開門紅”目標順利實現(xiàn)。
(二)稅收收入跌幅收窄。一季度，全盟稅收收入(含上劃中央、自治區(qū)部分)完成303,324萬元，同比下降8.8%，跌幅比上月收窄21.3個百分點。分稅種看，五大主體稅種“四降一升”，其中增值稅完成74,284萬元，下降21.4%，主要是煤炭、礦產(chǎn)品市場整體低迷影響;營業(yè)稅完成43,343萬元，下降4.3%，比上月收窄39.5個百分點，主要是個別旗縣棚戶區(qū)改造及市政建設等工程項目3月當月入庫營業(yè)稅近2億元;企業(yè)所得稅完成59,307萬元，下降15.5%，一方面企業(yè)利潤減少，據(jù)統(tǒng)計資料數(shù)據(jù)顯示，1—2月份規(guī)模以上企業(yè)利潤總額5.58億元，同比下降18.6%;另一方面部分企業(yè)所得稅在去年12月份予以了匯繳清算;個人所得稅完成23,703萬元，下降31.5%，主要是上年同期錫市一次性入庫股權轉(zhuǎn)讓個人所得稅1.3億元，抬高了今年增長基數(shù);資源稅完成21,742萬元，增長2.4%，主要是華油二連公司3月當月入庫資源稅4,529萬元,同比增長58.3%，拉動了資源稅的增長。
地方小稅種受征管力度加強等因素影響，到3月底增長16.7%，扭轉(zhuǎn)了前兩個月減收的局面。其中土地增值稅增長196.5%、耕地占用稅增長51.9%、車船稅增長16.6%、房產(chǎn)稅增長11%。
(三)非稅收入支撐作用明顯。雖然一季度全盟地方財政總收入比上年同期增長2%，但稅收收入完成303,324萬元，同比減少29,212萬元，下降8.8%;全盟非稅收入完成76,804萬元，同比增加36,682萬元，增長91.4%。全盟非稅收入占公共財政預算收入的33.4%。旗縣中，非稅收入占公共財政預算收入比重偏高的有阿旗54.6%、白旗45%、二連40%、錫市38.3%、東蘇37.6%、烏拉蓋33.3%，其余7個地區(qū)低于30%。在目前嚴峻的形勢下，財政收入�？偭颗c保質(zhì)量的矛盾非常突出。
(四)地區(qū)間財政收入完成情況差別較大。從增幅看，二連(48.2%)和黃旗(45.8%)增幅超過40%，白旗(10.1%)增幅超過10%，其余地區(qū)除錫市(-4.1%)和西烏(-5.1%)外，增幅在10%以下;從總量看，錫市完成113,727萬元、西烏旗完成93,015萬元，兩地區(qū)完成數(shù)占全盟的54.4%，其余地區(qū)除藍旗外均低于3億元，白旗、阿旗、黃旗、太旗地方財政總收入不足億元，區(qū)域間財政收入不平衡問題十分突出。
(五)財政支出執(zhí)行平穩(wěn)。一季度，全盟各級財政部門按照“保運轉(zhuǎn)、保民生、保增長”的'要求，積極調(diào)度資金，加快支出進度，把資金投向城鄉(xiāng)公共產(chǎn)品和公共服務領域，向民生傾斜，促進社會經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展。一季度，全盟用于社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、教育、科技文化、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、交通運輸、農(nóng)林水事務、住房保障等方面民生支出達283,446萬元，同比增長1.3 %，占公共財政預算支出的75.5%，全盟民生支出得到有力保障。
三、財政運行中需要關注的問題
(一)全盟財政收入增收壓力較大。經(jīng)濟決定財政，在當前經(jīng)濟下行壓力依然較大的情況下，財政增收存在著很大的難度，主要有：一是全盟能源和資源行業(yè)仍處于低位運行，制約了稅收收入增長。我盟稅源結構單一，初級資源性產(chǎn)業(yè)(采礦業(yè))是全盟的支柱產(chǎn)業(yè)，其中煤炭行業(yè)稅收占全部稅收的三分之一，目前煤炭業(yè)的不景氣給稅收增收帶來很大壓力。近期我盟組織盟財政局、國稅局、地稅局對煤炭重點企業(yè)進行了深入調(diào)研，情況仍很不客觀。煤炭價格走勢總體表現(xiàn)為繼續(xù)下滑，3月份全盟褐煤平均價格(含稅)由上年的118元/噸下降到115元/噸左右;煤炭企業(yè)普遍資金緊張，對及時組織稅收入庫工作產(chǎn)生了較大影響，存在著欠繳或緩繳稅款的現(xiàn)象;煤炭企業(yè)利潤下滑甚至虧損，今年仍然不能擺脫保本經(jīng)營和持續(xù)虧損局面，調(diào)研的8戶煤炭重點企業(yè)預計虧損額達10.4億元。另外，從1月起，國家鐵路運費噸公里上漲0.015元，盟內(nèi)煤炭企業(yè)銷售費用每噸增加10-13.5元，成本增加，利潤空間進一步縮小。二是2013年各旗縣市區(qū)為完成財政收入目標，一次性及欠稅清繳等增收因素充分釋放，今年這部分收入基本沒有，需用正常收入來消化，實現(xiàn)增收的難度加大。三是落實交通運輸業(yè)、部分現(xiàn)代服務業(yè)、鐵路運輸和郵政業(yè)“營改增”政策以及《自治區(qū)鼓勵和支持非公有制經(jīng)濟加快發(fā)展若干規(guī)定(試行)》所得稅優(yōu)惠政策，國家和自治區(qū)大幅度取消、降低和暫停征收行政事業(yè)性收費等，也將影響一些收入。
(二)財政支出壓力不斷加大。一是財政收支矛盾加劇。近年來，在財政增收有限的情況下，事關民生、社會和諧等剛性支出不斷增強，各級財政需不斷加大教育、就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障、環(huán)境保護、文化等領域的投入，各級財政承受著巨大的支出壓力。二是資金調(diào)度緊張。一季度，全盟公共財政預算收入實現(xiàn)了19.8%的增幅，但有專項用途的非稅收入占到了三分之一，可用財力和可調(diào)度資金非常有限。加之償還以前年度政府性債務、消化赤字、兌現(xiàn)上年結轉(zhuǎn)的各類專項資金等，目前部分旗縣依靠盟里超調(diào)資金來保證干部職工工資的發(fā)放。進入4月份，隨著一些重大項目陸續(xù)開工和自治區(qū)陸續(xù)扣回我盟超調(diào)的8億元資金,全盟資金緊張的局面將進一步加劇。
(三)全盟政府性債務負擔沉重。按審計口徑統(tǒng)計，截止2013年底，全盟債務余額226.1億元，其中政府負有償還責任的債務210億元、政府負有擔保責任的債務13.1億元、政府可能承擔一定救助責任的債務3億元。按照財政廳統(tǒng)計口徑，今年全盟需償還包括拖欠工程款在內(nèi)的各類債務本金49億元，占全盟公共財政預算收入任務數(shù)的60.4%。各級財政年初預算根本無力足額安排還貸資金，仍將通過舉新債償還舊債，政府性債務規(guī)模難以控制，地方財政承受著很大的債務風險。
四、下一步重點工作及主要措施
(一)積極組織收入，確保全年任務完成。2017年，我盟地方財政總收入任務為153.3億元，增長7%;公共財政預算收入任務為81.07億元，增長7.2%。全盟各級政府要繼續(xù)實行“主要領導親自抓、分管領導具體抓”的責任制，明確各部門各階段收入任務，加強調(diào)度，牢牢把握工作主動權;財稅部門要緊密配合，完善綜合治稅措施，形成稅收征管合力，進一步抓好煤炭、有色金屬等重點行業(yè)、重點企業(yè)稅收跟蹤監(jiān)控力度，以查促管，以查促收，加強股權轉(zhuǎn)讓企業(yè)所得稅等一次性入庫因素管理力度;盟財稅部門領導對旗縣財政收入包片調(diào)研要形成長效機制，堅持財政收入預報制，增強工作的主動性和預見性。繼續(xù)加大欠稅清繳力度，制定詳細的欠稅清理計劃，把清欠任務落實到具體部門、具體人員頭上，做到責任明確，執(zhí)行有力，確保清繳稅款及時入庫。強化非稅收入征管，嚴格按照有關法律法規(guī)，加大非稅收入征繳及稽查力度，防止中間環(huán)節(jié)滯留擠占財政收入。
(二)強化資金管理，提高使用效益。牢固樹立“過緊日子”思想，堅持勤儉辦各項事業(yè)，進一步壓縮“三公”經(jīng)費等一般性支出，努力降低行政成本。加強國庫資金調(diào)度，每月兩次提請行署領導審批后向旗縣調(diào)度資金，對重大項目實行特事特辦，做好資金保障工作。及時落實各類專項資金報告制度，每月月初向行署報告上級各類專項資金到位情況，并申請撥付上級專項資金和盟本級預算安排專項資金，加快財政支出進度。進一步規(guī)范預算追加程序，嚴格控制預算追加，除中央和自治區(qū)，盟委、行署統(tǒng)一政策外，年度中嚴格控制出臺新的增支政策。繼續(xù)加強財政支出績效管理，推進預決算和“三公經(jīng)費”公開透明，打造“陽光財政”。加大清理財政暫付款、單位往來資金和部門結余資金的工作力度，進一步盤活資金，統(tǒng)籌安排項目支出。結合財政工作職責，努力開辟地方政府新的融資渠道，積極支持鼎新、錫林匯通等公司拓展擔保融資業(yè)務和開展世行中長期貸款，減輕地方財政籌資壓力。
(三)積極爭取自治區(qū)的支持，確保預算順利執(zhí)行。2013年，全盟爭取上級各類轉(zhuǎn)移支付108.4億元，增長9.1%，有效緩解了全盟財力和資金不足的局面。各地區(qū)、各部門要繼續(xù)和自治區(qū)財政廳等相關部門積極溝通協(xié)調(diào)，努力爭取各類財力性補助及地方政府債券，確保年初預算順利執(zhí)行和各項事業(yè)的發(fā)展。
(四)加強政府性債務管理，防范財政風險。嚴格執(zhí)行并逐步完善《錫林郭勒盟政府性債務管理暫行辦法》等有關制度辦法，進一步加強和規(guī)范地方政府性債務管理。要積極盤點舊債，消化存量;嚴格控制新債，壓縮債務總量;逐步編制債務預算，建立資產(chǎn)負債表，完善風險預警機制，有效防范和化解債務風險。
(五)推進煤炭企業(yè)銷售、增加稅收的措施和建議。為推進煤炭企業(yè)銷售、增加稅收，針對當前煤炭企業(yè)存在的困難和問題，建議一是地方政府、相關部門要積極協(xié)助企業(yè)拓寬銷售渠道，拓展銷售市場，增加煤炭銷售量。同時，要加快推進煤電基地等轉(zhuǎn)化項目投產(chǎn)運行，大幅提升我盟煤炭轉(zhuǎn)化經(jīng)濟和稅收效益;二是金融部門在貸款融資方面給予企業(yè)一定的扶持和傾斜，緩解企業(yè)資金困難的局面;三是考慮目前煤炭價格低位運行的狀態(tài)，協(xié)調(diào)自治區(qū)有關部門，今年繼續(xù)執(zhí)行煤炭價格調(diào)節(jié)基金4元/噸、暫停征收煤炭礦產(chǎn)資源補償費自治區(qū)留成部分政策，減輕企業(yè)負擔，幫助企業(yè)度過難關;四是各地政府要積極主動與地方鐵路公司協(xié)商，延期上調(diào)運費。另外，建議成立煤炭生產(chǎn)企業(yè)行業(yè)協(xié)會，建立煤炭市場公平競爭的良好經(jīng)營環(huán)境，提高議價能力，避免惡意降價競爭，擾亂煤炭市場價格。
【2017一季度財政預算執(zhí)行情況報告2】
現(xiàn)將一季度公共預算執(zhí)行情況報告如下：
一、公共財政收入
一季度完成區(qū)級財政收入270752萬元，同比增長3.15%，完成預算的31.77%。
主要稅種收入完成情況：
增值稅收入50912萬元，同比增長57.25%;
營業(yè)稅收入60443萬元，同比下降6.13%;
個人所得稅收入36542萬元，同比增長5.62%;
企業(yè)所得稅收入24255萬元，同比下降27.5%;
房產(chǎn)稅收入20812萬元，同比下降55.63%;
土地增值稅收入29797萬元，同比增長47.47%;
契稅收入16545萬元;同比增長147.01%;
行政性收費、罰沒收入和其他收入等非稅收入15426萬元，同比增長133.37%。
一季度財政收入的主要特點：
一是除企業(yè)所得稅、房產(chǎn)稅外，其他稅種均有一定幅度增長。其中：企業(yè)所得稅同比下降27.5%，主要是受證券市場影響，企業(yè)利潤下降;房產(chǎn)稅同比下降55.63%，主要是去年同期一次性因素。
二是行業(yè)減收主要集中在商貿(mào)流通業(yè)、金融業(yè)、旅游和生活服務業(yè)。其中：商貿(mào)流通業(yè)、金融業(yè)、旅游和生活服務業(yè)稅收同比分別下降8.8%、33.2%和11.3%。
三是樓宇稅收有所下降。100幢重點樓宇實現(xiàn)稅收占區(qū)級稅收收入58.6%，同比下降11.1%。
二、公共財政支出
一季度完成區(qū)級財政支出183164萬元，同比下降12.85%，完成預算的19.24%。
主要科目的增減變化情況分析如下：
一般公共服務支出15623萬元，同比增長2.21%。完成預算的25.39%。主要是撥付行政單位日常經(jīng)費，其中：機關大樓修建補貼333萬元;白領午餐和大眾早餐專項250萬元;菜場專項經(jīng)費200萬元;對口支援經(jīng)費200萬元。
國防支出252萬元，同比下降25.88%。完成預算的20.45%。主要是撥付人防辦、人防通訊站和人防工程管理所的`日常經(jīng)費。
公共安全支出11081萬元，同比下降7.20%。完成預算的21.81%。主要用于公檢法司部門的日常經(jīng)費。
教育支出19098萬元，同比增長38.04%。完成預算的12.43%。
科學技術支出1713萬元，同比增長174.52%。完成預算的4.56%。主要科委、科協(xié)和科技館的日常經(jīng)費，其中：科普經(jīng)費100萬元。
文化體育與傳媒支出1509萬元，同比下降39.10%。完成預算的9.77%。其中撥付文化發(fā)展專項416萬元;文化活動17萬元;體育比賽經(jīng)費80萬元;體育培訓經(jīng)費125萬元;全民健身80萬元;體育人助學金332萬元。
社會保障和就業(yè)支出17094萬元，同比下降30.95%。完成預算的27.89%。其中撥付老齡經(jīng)費328萬元;撫恤230萬元;城市居民最低生活保障1976萬元;退役安置1075萬元;雙擁157萬元;其他民政經(jīng)費54萬元;促進就業(yè)經(jīng)費2990萬元。
醫(yī)療衛(wèi)生支出2872萬元，同比下降68.12%。完成預算的9.11%。主要是撥付衛(wèi)生系統(tǒng)的日常經(jīng)費。
節(jié)能環(huán)保支出348萬元，同比增長6.42%。完成預算的7.89%。
城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出53956萬元，同比下降37.29%，完成預算的31.27%。其中撥付舊區(qū)改造專項40000萬元;環(huán)建公司補貼3000萬元;生活及餐廚垃圾處置費1328萬元;垃圾中轉(zhuǎn)站運行費275萬元;環(huán)衛(wèi)設施及設備160萬元;固守隊伍經(jīng)費856萬元;居民區(qū)垃圾房保潔隊經(jīng)費196萬元;市容環(huán)境協(xié)管經(jīng)費330萬元;雕塑引進及雕塑展373萬元非機動車管理經(jīng)費180萬元;六部一室工作經(jīng)費1238萬元;五個中心工作及運行經(jīng)費275萬元;社區(qū)節(jié)慶和精神文明建設106萬元;安全生產(chǎn)、綠化養(yǎng)護、零星維修、綜合整治等社區(qū)專項343萬元。
資源勘探電力信息等事務支出50546萬元，同比增長148.79%。完成預算的21.87%。其中撥付重大項目貼息資金30000萬元;產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項20000萬元。
商業(yè)服務業(yè)事務75萬元，同比增長20.97%。完成預算的40.11%。主要用于旅游局的日常經(jīng)費。
金融監(jiān)管等事務37萬元，增幅與去年同期持平。完成預算的19.47%。主要用于金投辦的日常經(jīng)費。
國土資源氣象支出483萬元，同比增長13.65%。完成預算的19.69%。主要用于房管局的日常經(jīng)費。
住房保障支出6228萬元，同比下降71.92%。完成預算的15.13%。其中撥付舊小區(qū)物業(yè)一體化管理及維護費4965萬元。
其他支出2249萬元，同比下降10.65%。完成預算的3.63%。其中撥付糧籍管理費91萬元。
一季度，區(qū)域經(jīng)濟總體保持平穩(wěn)發(fā)展。二季度我們將進一步強化收入預測分析和各類收入組織管理，及時掌握預算執(zhí)行中出現(xiàn)的新情況、新問題，努力保持財政收入平穩(wěn)增長，為完成全年預算任務打下良好基礎。
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