部門決算分析報(bào)告是行政事業(yè)單位決算編報(bào)體系的重要組成部分。下面是語文迷小編整理的2016年度部門決算分析報(bào)告，希望對(duì)大家有所幫助!
【2016年度部門決算分析報(bào)告1】
一、部門情況
(一)基本情況
1.主要職能
擬訂全區(qū)對(duì)外開放、招商引資、投資服務(wù)的政策規(guī)定，負(fù)責(zé)編制招商引資長(zhǎng)期規(guī)劃，擬訂年度招商引資指導(dǎo)性目標(biāo)計(jì)劃并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)麒麟?yún)^(qū)招商引資工作，協(xié)調(diào)組織重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)開展招商引資活動(dòng)，負(fù)責(zé)重大引資項(xiàng)目的協(xié)調(diào)服務(wù)工作;參與編制鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄，負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)對(duì)外重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目庫的建設(shè)及對(duì)外發(fā)布工作，負(fù)責(zé)督促落實(shí)簽約內(nèi)外資項(xiàng)目的審批注冊(cè)、開工建設(shè)和資金到位情況;綜合協(xié)調(diào)有關(guān)部門運(yùn)用法律、經(jīng)濟(jì)手段和行政措施改善投資環(huán)境，配合做好外來投資企業(yè)、外商投訴工作;負(fù)責(zé)國內(nèi)合作企業(yè)的認(rèn)證和市外國內(nèi)企業(yè)在麒麟?yún)^(qū)設(shè)立非營利性辦事機(jī)構(gòu)的審核，負(fù)責(zé)招商代理的預(yù)選、申報(bào)和獎(jiǎng)勵(lì)兌現(xiàn)，負(fù)責(zé)國內(nèi)合作重點(diǎn)掛牌保護(hù)企業(yè)的初審報(bào)批工作;負(fù)責(zé)招商引資目標(biāo)責(zé)任制工作體系的建設(shè);配合麒麟?yún)^(qū)監(jiān)察局做好外來投資企業(yè)的投訴工作;配合麒麟?yún)^(qū)工商行政管理局、麒麟?yún)^(qū)國稅局、麒麟?yún)^(qū)地稅局開展外來投資企業(yè)登記注冊(cè)、稅務(wù)登記、企業(yè)年檢、納稅統(tǒng)計(jì)工作;承辦麒麟?yún)^(qū)招商引資工作領(lǐng)導(dǎo)小組和區(qū)委、區(qū)政府及市招商合作局交辦的其他事項(xiàng)。
2.機(jī)構(gòu)人員情況
區(qū)招商合作局成立于2016年6月10日(區(qū)機(jī)編〔2016〕17號(hào))，為區(qū)人民政府管理的財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，正科級(jí)，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)：局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)2名，全額撥款事業(yè)編制6名。年末有在職職工6人。
3.機(jī)構(gòu)人員當(dāng)年變動(dòng)情況及原因
局長(zhǎng)蔣紅林，從區(qū)商務(wù)局調(diào)入，公務(wù)員身份，人事、工資關(guān)系在區(qū)政府辦，8月起由調(diào)入單位計(jì)發(fā)工資。
副局長(zhǎng)蒯大勇，從區(qū)人口和計(jì)劃生育局調(diào)入，8月起由調(diào)入單位計(jì)發(fā)工資。
副局長(zhǎng)曹偉，從曲靖婦女兒童中心調(diào)入，7月起由調(diào)入單位計(jì)發(fā)工資。
沈金強(qiáng)，從云南北辰高級(jí)中學(xué)調(diào)入，8月起由調(diào)入單位計(jì)發(fā)工資。
王華，從沾益縣第三中學(xué)調(diào)入，10月起由調(diào)入單位計(jì)發(fā)工資。
毛赟，從東山鎮(zhèn)中心學(xué)校調(diào)入，11月起由調(diào)入單位計(jì)發(fā)工資。
(二)當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效
2016年共實(shí)施招商引資項(xiàng)目61個(gè)(其中結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目27個(gè)，新增項(xiàng)目34個(gè))，引進(jìn)市外國內(nèi)資金100.39億元，同比增84.9%，完成市委市政府下達(dá)目標(biāo)任務(wù)96億元的104.6%，其中省外國內(nèi)資金88.4億元，同比增73.7%，完成市委市政府下達(dá)目標(biāo)任務(wù)88億元的100.5%。實(shí)際利用外資工作上，引進(jìn)了香港法人獨(dú)資企業(yè)昆明捷運(yùn)路橋發(fā)展有限公司與麒麟?yún)^(qū)土投公司合作，開發(fā)建設(shè)麒麟?yún)^(qū)城南片區(qū)防洪調(diào)節(jié)庫，總投資18.4億元人民幣，昆明捷運(yùn)路橋發(fā)展有限公司第一筆投資3.7億元人民幣于今年6月12日轉(zhuǎn)入?yún)^(qū)土投公司賬戶，該筆資金屬香港法人獨(dú)資企業(yè)用人民幣形式利潤(rùn)再投資。第三屆南博會(huì)暨第23屆昆交會(huì)麒麟?yún)^(qū)共簽約招商引資項(xiàng)目13個(gè)(2個(gè)省級(jí)簽約，11個(gè)曲靖市級(jí)專場(chǎng)簽約)，同比增18.2%，13個(gè)新簽約項(xiàng)目履約率100%，目前項(xiàng)目開工12個(gè)，占92.3%，認(rèn)真篩選包裝上報(bào)了20個(gè)市級(jí)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)招商項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資233.2億元。超額完成了市委政府下達(dá)項(xiàng)目包裝目標(biāo)任務(wù)。
今年1—12月，市委常委、區(qū)委書記傅學(xué)賓帶領(lǐng)產(chǎn)業(yè)招商小分隊(duì)4批次外出赴廣州、杭州、佛山、深圳、江西、安徽、貴州等地走訪了“大浪基地”、“育星集團(tuán)”、“廣東省玉器協(xié)會(huì)”、“佛山商會(huì)下屬陶瓷、家具、燈具制造企業(yè)”等大集團(tuán)、大公司，考察了“美麗鄉(xiāng)村”、“鄉(xiāng)村旅游” “棚戶區(qū)改造”、“玉器加工”、“家具生產(chǎn)”等項(xiàng)目，達(dá)成了“陶瓷產(chǎn)業(yè)”、“電子產(chǎn)業(yè)”、“服裝產(chǎn)業(yè)”等項(xiàng)目的投資意向，牽頭引進(jìn)項(xiàng)目8個(gè)，協(xié)議投資達(dá)79.1億元，今年到位資金16.45億元。區(qū)長(zhǎng)朱家甫帶領(lǐng)小分隊(duì)5 批次外出赴江蘇、浙江、安徽、湖南、廣東、四川、北京、河北等地與“萬宇集團(tuán)”、“綠城集團(tuán)”、“華聯(lián)集團(tuán)”、“盛世神農(nóng)集團(tuán)”、“中聯(lián)重科”、 華大集團(tuán)、廣州企業(yè)家聯(lián)合會(huì)、霸王集團(tuán)、華為集團(tuán)等對(duì)接了“棚戶區(qū)改造”、“鄉(xiāng)村旅游文化建設(shè)”、“社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)”、“冷鏈物流”、“機(jī)械加工制造”等項(xiàng)目，收到了預(yù)期的效果，達(dá)成了部分投資意向，牽頭引進(jìn)項(xiàng)目7個(gè)，協(xié)議投資達(dá)52.52億元，今年到位資金15.67億元。其他產(chǎn)業(yè)招商組共外出招商20次，圍繞全區(qū)產(chǎn)業(yè)需求進(jìn)行了有針對(duì)性的對(duì)接和洽談。通過主動(dòng)走出去請(qǐng)進(jìn)來，全區(qū)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的引進(jìn)取得了較大突破。
二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析
1.收入情況
2016年，區(qū)財(cái)政局撥入經(jīng)費(fèi)322500元。
2.支出情況
全年支出322500元。
工資福利支出109352元：基本工資100597元，津補(bǔ)貼8755元。
其他資本性支出：辦公設(shè)備購置172197元。
商品和服務(wù)支出40951元：辦公費(fèi)8173元，培訓(xùn)費(fèi)480元，公務(wù)接待費(fèi)1578元，勞務(wù)費(fèi)1200元，其他商品和服務(wù)支出29520元。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
無。
【2016年度部門決算分析報(bào)告2】
一、2016年度收入支出決算總體情況
(一)收入總計(jì)207.33萬元。
1.財(cái)政撥款收入207.33萬元，為縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
(二)支出總計(jì)207.33萬元。包括：
一般公共服務(wù)(類)207.33萬元：主要用于局機(jī)關(guān)和局屬事業(yè)單位為保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出和為完成各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)工作任務(wù)、保障統(tǒng)計(jì)事業(yè)發(fā)展而發(fā)生的項(xiàng)目支出。如根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出、按興安縣統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出以及用于統(tǒng)計(jì)專項(xiàng)檢查、各項(xiàng)大型普查、“四大工程”和信息化建設(shè)、服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)改革等方面的項(xiàng)目支出。
二、2016年度公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
興安縣統(tǒng)計(jì)局2016年度公共預(yù)算財(cái)政撥款支出207.33萬元，其中：基本支出137.01萬元，項(xiàng)目支出70.32萬元。
其中：工資福利支出89.71萬元，商品和服務(wù)支出80.97萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出36.65萬元。
三、2016年度政府性基金支出決算情況
桂林市統(tǒng)計(jì)局2016年度政府性基金支出0萬元。
四、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)收入總計(jì)9.69萬元。
1.財(cái)政撥款收入9.69萬元，為縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
(二)支出總計(jì)9.69萬元。包括：
1、因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元;
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.5萬元;主要用于機(jī)要文件交接、市縣內(nèi)因公出行以及開展統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)所需燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出決算7.19萬元。
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