部門決算分析報(bào)告是行政事業(yè)單位在編制部門決算報(bào)表的基礎(chǔ)上，對本部門本單位預(yù)算執(zhí)行、財(cái)務(wù)狀況和事業(yè)發(fā)展情況等進(jìn)行總結(jié)的文字性材料。下面是語文迷小編整理的2016年部門決算分析報(bào)告，希望對大家有所幫助!

　　【2016年部門決算分析報(bào)告1】

　　一、部門基本情況

　　(一) 部門職能

　　修文縣工業(yè)和信息化局為縣人民政府工作部門。主要職能如下：

　　(1)擬訂新型工業(yè)化發(fā)展規(guī)劃和建議，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推進(jìn)工業(yè)和信息化的融合;指導(dǎo)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步，促進(jìn)科研成果產(chǎn)業(yè)化，推動(dòng)新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步;推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合，推動(dòng)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)。

　　(2)監(jiān)測分析工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢并發(fā)布有關(guān)信息;編制工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)控目標(biāo)和措施并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)工業(yè)應(yīng)急管理、產(chǎn)業(yè)安全，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急狀態(tài)下重要工業(yè)品的供應(yīng)保障工作;負(fù)責(zé)信息通信應(yīng)急協(xié)調(diào)工作，參與產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查工作。

　　(3)負(fù)責(zé)國有企業(yè)改制、中小企業(yè)、非公有制經(jīng)濟(jì)的指導(dǎo)及綜合協(xié)調(diào)工作，會同有關(guān)部門擬訂促進(jìn)中小企業(yè)及非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的措施;管理國家、省和市財(cái)政下?lián)艿姆龀种行∑髽I(yè)、非公有制經(jīng)濟(jì)的發(fā)展資金;推進(jìn)信用擔(dān)保、小額貸款公司試點(diǎn)工作的健康發(fā)展，多渠道解決中小企業(yè)融資難的問題。

　　(4)統(tǒng)籌推進(jìn)信息化工作;協(xié)調(diào)信息化建設(shè)中的相關(guān)問題，促進(jìn)通信、廣播電視和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)融合;指導(dǎo)協(xié)調(diào)信息資源的開發(fā)利用、企業(yè)信息化建設(shè)、電子商務(wù)推廣和信息化應(yīng)用推進(jìn)工作;推動(dòng)跨行業(yè)、跨部門的互聯(lián)互通和重要信息資源的開發(fā)利用、共享;擬訂縣級財(cái)政信息化專項(xiàng)資金年度計(jì)劃并組織實(shí)施。

　　(5)負(fù)責(zé)縣級信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的規(guī)劃、協(xié)調(diào)和管理;指導(dǎo)協(xié)調(diào)通信業(yè)發(fā)展;指導(dǎo)相關(guān)部門擬訂通信管線、公共通信網(wǎng)、專用信息網(wǎng)的規(guī)劃;牽頭協(xié)調(diào)電信市場涉及社會公共利益的重大事宜;監(jiān)督管理全縣網(wǎng)絡(luò)和信息服務(wù)市場;聯(lián)系并協(xié)調(diào)縣內(nèi)電信運(yùn)營企業(yè)相關(guān)工作，協(xié)調(diào)指導(dǎo)黨政專用通信網(wǎng)的建設(shè)工作。

　　(6)負(fù)責(zé)電力、煤炭、石油、天然氣和可再生能源等能源的行業(yè)管理;參與能源運(yùn)行調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障，監(jiān)測縣內(nèi)相關(guān)能源市場供求變化，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡;按規(guī)定權(quán)限審批或?qū)徍讼嚓P(guān)能源儲備設(shè)施項(xiàng)目，監(jiān)督管理商業(yè)石油儲備，協(xié)調(diào)電力調(diào)度，推進(jìn)電力需求側(cè)管理工作;指導(dǎo)和協(xié)調(diào)農(nóng)村能源發(fā)展工作。

　　(7)研究擬定全縣煤炭行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、煤炭科技進(jìn)步規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和多種經(jīng)營綜合利用規(guī)劃并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)新辦礦井的申報(bào)審核，組織協(xié)調(diào)煤炭基建，負(fù)責(zé)指導(dǎo)煤礦技術(shù)改造工作，推廣新工藝、新技術(shù)、新裝備，促進(jìn)煤炭資源合理開發(fā)和綜合利用;依法管理和監(jiān)督煤炭行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)。

　　(8)組織、指導(dǎo)全縣安全生產(chǎn)宣傳教育培訓(xùn)工作。

　　(9)承辦縣委、縣人民政府及上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項(xiàng)。

　　(二)機(jī)構(gòu)情況

　　單位內(nèi)設(shè)辦公室、能源管理科、信息化推進(jìn)科、工業(yè)發(fā)展科、煤礦安全生產(chǎn)管理站(事業(yè)編制)5個(gè)科室。

　　現(xiàn)單位行政編制(機(jī)關(guān)工勤人員)12名，事業(yè)編制12名，由財(cái)政全額預(yù)算管理。

　　本年末實(shí)有人數(shù)共21人，其中行政(含行政工勤)在職人員11人，事業(yè)在職人員12人，離休人員2人，退休人員33人。本年末共有公務(wù)車4輛，其中轎車2輛，越野車2輛。

　　單位年末實(shí)際房屋建筑面積680.74平方米，房屋修建于上世紀(jì)80年代，主體結(jié)構(gòu)為磚混結(jié)構(gòu)。

　　二、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析

　　(一)收入支出結(jié)構(gòu)分析

　　修文縣工業(yè)和信息化局2016年收入合計(jì)為2863.62萬元。撥入經(jīng)費(fèi)2863.62萬元。支出合計(jì)為3060.85萬元,具體支出情況分析如下：

　　2016年支出合計(jì)3060.85萬元。其中：工資福利支出140.39萬元，占總支出的4.59%;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出243.71萬元，占總支出的7.96%;商品服務(wù)支出72.98萬元，占總支出的2.38%;其他資本性支出0.65萬元，對企事業(yè)單位的補(bǔ)助2603.12萬元，占總支出的85.06%;

　　(二)收入支出與預(yù)算對比分析

　　2016年財(cái)政下達(dá)經(jīng)費(fèi)預(yù)算387.63萬元。其中：工資福利支出111.25萬元，商品服務(wù)支出35.11萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出241.27萬元。

　　支出增減變動(dòng)原因：工資福利支出增加是因?yàn)槿藛T調(diào)資增加及伙食補(bǔ)助費(fèi)增加等;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增加是因?yàn)楸灸甓仍黾又鷮W(xué)金對駐村人員補(bǔ)貼等;商品和服務(wù)支出增加是因?yàn)閾馨脖O(jiān)站工作經(jīng)費(fèi)及其他費(fèi)用相應(yīng)增加。

　　(三)收入支出與上年度對比分析

　　支出增減變動(dòng)原因：工資福利支出比上年增加是因?yàn)槿藛T調(diào)資增加、因此工資增長;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增加是因?yàn)楸灸甓葻o撫恤金和醫(yī)療費(fèi)用減少等;商品和服務(wù)支出比上年減少是因公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車、會議等費(fèi)用減少。

　　(四)年末收支結(jié)余情況

　　本年年末結(jié)余72.91萬元。

　　【2016年部門決算分析報(bào)告2】

　　一、部門基本情況

　　1、部門職能：對2016年一般財(cái)政預(yù)算資金運(yùn)行進(jìn)行核算和控制.

　　2、機(jī)構(gòu)情況及增減變動(dòng)原因：灑坪鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府設(shè)行政編制機(jī)構(gòu)1個(gè)，實(shí)有獨(dú)立編制行政機(jī)構(gòu)1個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè)。人員編制行政編制23人，年末實(shí)有行政編制人員22人(含人大1人、黨派4人)。灑坪鎮(zhèn)設(shè)有事業(yè)編制機(jī)構(gòu)9個(gè),其中有社保所、村建所、計(jì)生站、財(cái)政分局、文化中心、林業(yè)站、農(nóng)業(yè)站、安監(jiān)站、水利站。人員編制事業(yè)編制58人，年末實(shí)有事業(yè)人員41人。其他財(cái)政撥款人員：年末行政退休人員7人：鎮(zhèn)政府行政退休7人。

　　二、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析

　　1、收支結(jié)構(gòu)分析

　　灑坪鎮(zhèn)一般預(yù)算收入2016全年財(cái)政撥款收入21712702.35元,其中基本收入7748733.31元,項(xiàng)目收入13963969.04元。

　　基本支出8265120.62元，項(xiàng)目支出13764784.96元，支出結(jié)構(gòu)圖如下：

　　三、2016年財(cái)務(wù)工作總結(jié)

　　2016年我鎮(zhèn)財(cái)務(wù)工作主要有財(cái)務(wù)軟件(用友)的延用，對全鎮(zhèn)財(cái)務(wù)進(jìn)行統(tǒng)一核算。

　　2016年我鎮(zhèn)財(cái)務(wù)工作主要是實(shí)行新行政單位會計(jì)制度，加強(qiáng)核算和監(jiān)督職能，對各種公務(wù)開支嚴(yán)格審核，減少不必要的浪費(fèi)，降低行政運(yùn)行成本。

　　2017年，將在2016年財(cái)務(wù)工作基礎(chǔ)上，我鎮(zhèn)財(cái)務(wù)工作將投入更多的力量，清理以前年度往來款項(xiàng)，消化債務(wù)，減輕財(cái)務(wù)工作強(qiáng)度。對各項(xiàng)支出仔細(xì)核算，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供更好的依據(jù)。

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