內(nèi)部控制制度是伴隨社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展而產(chǎn)生的，它貫穿于企業(yè)管理經(jīng)營(yíng)的各個(gè)環(huán)節(jié)當(dāng)中。下面是語(yǔ)文迷小編向大家推薦的2016關(guān)于行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)報(bào)告，希望大家會(huì)喜歡!

　　【2016關(guān)于行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)報(bào)告1】

　　一年來(lái)，在省局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我局認(rèn)真貫徹落實(shí)《國(guó)家稅務(wù)總局黨組關(guān)于進(jìn)一步深化內(nèi)控機(jī)制建設(shè)加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控的意見(jiàn)》(國(guó)稅黨字〔2016〕20號(hào))文件精神，高度重視內(nèi)控機(jī)制建設(shè)，將其作為一項(xiàng)常抓不懈的工作重點(diǎn)來(lái)抓，取得了一定的成績(jī)。現(xiàn)將我局一年來(lái)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)進(jìn)展情況匯報(bào)如下：

　　一、 主要工作

　　(一)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，健全組織

　　我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立了成立以一把手為組長(zhǎng)，班子其他成員為副組長(zhǎng)，各部門負(fù)責(zé)人為成員的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控領(lǐng)導(dǎo)小組，在監(jiān)察室下設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)部門內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作的組織實(shí)施、督辦考核以及全局部門內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督查和綜合分析評(píng)估等工作，為全面推進(jìn)我局內(nèi)控機(jī)制建設(shè)提供組織保障。

　　(二)大力宣傳，營(yíng)造氛圍

　　通過(guò)召開(kāi)局務(wù)會(huì)和局長(zhǎng)辦公會(huì)議，認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)文件精神，積極開(kāi)展以“熟悉內(nèi)控、理解內(nèi)控、掌握內(nèi)控”為目標(biāo)的宣傳動(dòng)員，充分認(rèn)識(shí)加強(qiáng)部門內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的重要意義，深刻領(lǐng)會(huì)部門內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的概念和內(nèi)涵，準(zhǔn)確把握《易于滋生腐敗的17個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)、61個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)》，營(yíng)造了濃厚的內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的氛圍。

　　(三)周密部署，積極排查

　　一是科學(xué)制定方案。牢固樹(shù)立“預(yù)警在先，防范在前”的工作理念，制定了《臨高縣國(guó)家稅務(wù)局開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控方案》，對(duì)全面推進(jìn)部門內(nèi)控機(jī)制建設(shè)做了精心部署，通過(guò)定、管、控的工作機(jī)制，清理職權(quán)，優(yōu)化流程，預(yù)控廉政，逐步完善廉政風(fēng)險(xiǎn)防控體系。二是梳理工作職責(zé)。根據(jù)省局崗位體系的規(guī)定，由縣局各單位按照相關(guān)規(guī)定理清職責(zé)和權(quán)力，列出本部門所在崗位的“職權(quán)清單”，對(duì)本部門權(quán)力運(yùn)行流程按事項(xiàng)和崗位進(jìn)行細(xì)化和分類，確定各個(gè)崗位的業(yè)務(wù)和權(quán)限，建立規(guī)范工作機(jī)制。通過(guò)對(duì)崗位職責(zé)進(jìn)行規(guī)范和完善，明確了各崗位所具有的權(quán)力和責(zé)任，形成了較為完備的權(quán)責(zé)體系。三是排查廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。組織各部門通過(guò)崗位自查的方式，組織干部職工圍繞人、財(cái)、物、權(quán)、錢、事六個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行全面清理，將內(nèi)控建設(shè)與稅收風(fēng)險(xiǎn)管理、稅源專業(yè)化管理等重點(diǎn)工作有機(jī)結(jié)合起來(lái)，進(jìn)一步增強(qiáng)了廣大干部稅收?qǐng)?zhí)法、行政執(zhí)法風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，提高了規(guī)范執(zhí)法、依法行政的能力。

　　二、存在問(wèn)題

　　(一)少數(shù)稅務(wù)人員觀念和認(rèn)識(shí)不易轉(zhuǎn)變，內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的主動(dòng)性、積極性不足。

　　(二)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)體系還不夠完善，“內(nèi)控”還沒(méi)有完全落到實(shí)處。

　　部門內(nèi)控機(jī)制建設(shè)是一項(xiàng)常抓不懈的工作，在今后的稅收工作實(shí)踐中，我們將本著邊分析、邊實(shí)踐、邊總結(jié)、邊推進(jìn)的原則，不斷探索、完善部門內(nèi)控機(jī)制建設(shè)，為臨高國(guó)稅事業(yè)健康、和諧發(fā)展提供強(qiáng)有力的保證。

　　【2016關(guān)于行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)報(bào)告2】

　　按照省局關(guān)于進(jìn)一步深化內(nèi)控機(jī)制建設(shè)加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控的要求，我局積極完善內(nèi)部崗責(zé)體系，優(yōu)化流程，健全制度，強(qiáng)化監(jiān)督，取得了一定的成績(jī)。現(xiàn)將我局一年來(lái)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)進(jìn)展情況匯報(bào)如下：

　　一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，確保內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作有序推進(jìn)

　　我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立了成立以一把手為組長(zhǎng)，班子其他成員為副組長(zhǎng)，各部門負(fù)責(zé)人為成員的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控領(lǐng)導(dǎo)小組，在監(jiān)察室下設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)部門內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作的組織實(shí)施、督辦考核以及全局部門內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督查和綜合分析評(píng)估等工作，為全面推進(jìn)我局內(nèi)控機(jī)制建設(shè)提供組織保障。同時(shí)要求局內(nèi)各有關(guān)部門積極參與，密切配合，形成了各負(fù)其責(zé)、齊抓共管的良好格局。

　　二、加強(qiáng)教育，夯實(shí)內(nèi)控機(jī)制的立足點(diǎn)

　　我局堅(jiān)持以廉政教育為抓手，逢會(huì)必將廉政，講廉政必講風(fēng)險(xiǎn)防控，努力從教育角度提高預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)的有效性和針對(duì)性。一是每月組織全局干部觀看一次廉政教育宣傳片，二是節(jié)日臨近時(shí)發(fā)送廉政短信，三是開(kāi)展走廊文化以及廉政文化、黨務(wù)文化公開(kāi)欄等建設(shè)，堅(jiān)持教育常態(tài)化，四是積極參加省局和縣委縣政府組織的各類警示教育活動(dòng)，如觀看話劇《牛開(kāi)成》、反腐倡廉教育展等，扎實(shí)加強(qiáng)廉政教育，為干部應(yīng)對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　　三、分類梳理，全面排查廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

　　根據(jù)省局崗位體系的規(guī)定，由縣局各單位按照相關(guān)規(guī)定理清職責(zé)和權(quán)力，列出本部門所在崗位的“職權(quán)清單”，對(duì)本部門權(quán)力運(yùn)行流程按事項(xiàng)和崗位進(jìn)行細(xì)化和分類，確定各個(gè)崗位的業(yè)務(wù)和權(quán)限，建立規(guī)范工作機(jī)制。通過(guò)對(duì)崗位職責(zé)進(jìn)行規(guī)范和完善，明確了各崗位所具有的權(quán)力和責(zé)任，形成了較為完備的權(quán)責(zé)體系。

　　四、建章立制，建立反腐倡廉長(zhǎng)效機(jī)制

　　我局堅(jiān)持把完善制度作為防范內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)的有效手段，堅(jiān)持突出領(lǐng)導(dǎo)干部、稅收?qǐng)?zhí)法、人財(cái)物管理三個(gè)重點(diǎn)，逐步建立職責(zé)明確、既相互制約又相互的權(quán)利制衡機(jī)制。

　　一是突出領(lǐng)導(dǎo)干部。堅(jiān)決貫徹民主集中制，注重發(fā)揚(yáng)民主，堅(jiān)持集體決策，堅(jiān)持領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人重大事項(xiàng)報(bào)告制度和述職述廉制度，從而把領(lǐng)導(dǎo)決策過(guò)程中潛在的廉政高風(fēng)險(xiǎn)降到最低程度。

　　二是突出稅收?qǐng)?zhí)法。依托稅收?qǐng)?zhí)法考核信息管理系統(tǒng)，對(duì)易于滋生腐敗的17個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)、179個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)方面進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)稅收?qǐng)?zhí)法工作中容易出現(xiàn)瀆職、不廉行為的漏征漏管、稅額核定、行政處罰、減免稅、退稅審批、企業(yè)檢查等管理性檢查的重要環(huán)節(jié)，通過(guò)下戶、電話等方式開(kāi)展廉政回訪，堵絕“吃、拿、卡、要、報(bào)”等損害群眾利益的不正之風(fēng)。

　　三是突出“人財(cái)物”。制定了指紋機(jī)考核制度、人事監(jiān)察聯(lián)合查崗制度、工作導(dǎo)向牌制度、財(cái)務(wù)管理辦法、公務(wù)接待辦法、物業(yè)管理制度等制度，從源頭上抑制腐敗，做到把“權(quán)力關(guān)進(jìn)制度的籠子里”。

　　五、加強(qiáng)監(jiān)督，狠抓制度的落實(shí)

　　我局狠抓監(jiān)督檢查，建立起了一整套行之有效的內(nèi)部制約機(jī)制。一是紀(jì)檢監(jiān)察部門對(duì)各部門的監(jiān)察和檢查，對(duì)違紀(jì)人員嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定處理;二是將三公經(jīng)費(fèi)支出、公務(wù)用車用油、干部任免等內(nèi)容張貼在辦公大樓樓道口向全局人員公開(kāi)，保證大家的知情權(quán)，同時(shí)每年召開(kāi)述職述廉大會(huì)，局領(lǐng)導(dǎo)面向全局干部述職述廉，接受群眾的監(jiān)督;三是設(shè)立了舉報(bào)箱，公布舉報(bào)電話，聘請(qǐng)了4名特邀監(jiān)察員，將各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策、辦稅時(shí)限、工作流程等內(nèi)容通過(guò)辦稅服務(wù)廳電子顯示屏、宣傳橫幅、臨高國(guó)稅微信、門戶網(wǎng)站等形式向社會(huì)和廣大納稅人公開(kāi)，把監(jiān)督權(quán)真正交給納稅人。

　　六、存在問(wèn)題

　　(一)少數(shù)稅務(wù)人員觀念和認(rèn)識(shí)不易轉(zhuǎn)變，內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的主動(dòng)性、積極性不足。

　　(二)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)體系還不夠完善，“內(nèi)控”還沒(méi)有完全落到實(shí)處。

　　部門內(nèi)控機(jī)制建設(shè)是一項(xiàng)常抓不懈的工作，在今后的稅收工作實(shí)踐中，我們將本著邊分析、邊實(shí)踐、邊總結(jié)、邊推進(jìn)的原則，不斷探索、完善部門內(nèi)控機(jī)制建設(shè)，為臨高國(guó)稅事業(yè)健康、和諧發(fā)展提供強(qiáng)有力的保證。

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