【2016三項整改回頭看自查報告1】
根據(jù)省市局文件精神，我局(分公司)認(rèn)真組織開展了對工程投資、物資采購、廣告促銷三項檢查工作進(jìn)行了“回頭看”自查整改活動，現(xiàn)將有關(guān)自查整改情況報告如下：
一、加強組織領(lǐng)導(dǎo)
根據(jù)自查整改工作要求，及時組織召開了三項檢查工作自查整改“回頭看”工作會議，成立了以局長(經(jīng)理)為組長，副局長(紀(jì)檢員)、副經(jīng)理為副組長，監(jiān)察員、各部門負(fù)責(zé)人為成員的工程投資、物資采購、廣告促銷項目三項檢查“回頭看”自查整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確了綜合考核部、專賣監(jiān)督管理科為責(zé)任部門具體抓好自查整改的日常工作。
認(rèn)真組織學(xué)習(xí)了國家局和省市局行業(yè)整頓規(guī)范工作會議精神，認(rèn)真對照“國家局“三項檢查”重點抽查反饋問題整改落實責(zé)任表”、“三項工作制度完善落實責(zé)任表”認(rèn)真開展了自查整改工作。
二、認(rèn)真開展自查整改工作
為了開展好自查整改工作，我局(分公司)重點圍繞2008年以來實施的工程投資、物資采購、廣告促銷項目。認(rèn)真對照“國家局“三項檢查”重點抽查反饋問題整改落實責(zé)任表”、“三項工作制度完善落實責(zé)任表”認(rèn)真開展了自查工作。
重點針對1、有些制度未及時更新，個別制度沒有按照國家和行業(yè)規(guī)定進(jìn)行及時修訂;2、個別項目的審批決策缺少環(huán)節(jié);3、一些項目不按規(guī)定招標(biāo)，應(yīng)公開招標(biāo)的，采取邀請招標(biāo)方式;4、個別項目存在拆分的等問題進(jìn)行了認(rèn)真的自查自糾“回頭看”工作。
自查自糾“回頭看”工作我們始終堅持做到了按要求認(rèn)真細(xì)致地檢查每個項目;項目檢查做到了逐項進(jìn)行，全面嚴(yán)格細(xì)致地逐項開展了自查，實事求是反映情況。
三、具體自查情況
1、工程投資項目
2008年以來我局(分公司)實施的工程投資項目：牛加欄圍墻建設(shè)工程。
(1)工程投資項目決策：我局(分公司)成立了工程投資項目管理領(lǐng)導(dǎo)小組，定期召開會議對工程投資進(jìn)行研究決策，并定期在專銷送聯(lián)席會議上通報工程進(jìn)度情況。
(2)項目過程管理：
立項：我局(分公司)經(jīng)過行政會議研究，對牛加欄圍墻建設(shè)工程進(jìn)行初步預(yù)算，并上報市局批復(fù)。經(jīng)市局同意批復(fù)我局控制在8萬以內(nèi)建設(shè)此項工程。
招投標(biāo)管理：我局(分公司)對牛加欄圍墻建設(shè)工程經(jīng)過了由4家具備資質(zhì)的建筑方參加的公開議標(biāo)會議。
合同管理：合同內(nèi)容與議標(biāo)會議內(nèi)容相對應(yīng)，按中標(biāo)價簽訂合同，并已報財務(wù)科備案，付款方式嚴(yán)格按合同規(guī)定執(zhí)行，在審計前未超過合同款的80%。
工程監(jiān)理：我局(分公司)委派了監(jiān)理，對工程投資進(jìn)行全過程的監(jiān)督管理。
資金管理：我局(分公司)的工程投資預(yù)付建設(shè)工程款嚴(yán)格控制在實際投資額的80%以內(nèi)。
竣工驗收：我局(分公司)嚴(yán)格對工程進(jìn)行了驗收，竣工驗收報告齊全。該項工程竣工后于2008年12月26日順利通過了XX正源工程造價咨詢有限公司的工程審計，審定金額為58478.63元,嚴(yán)格控制在批復(fù)的金額以內(nèi)。工程款的結(jié)算支付嚴(yán)格按合同和工程進(jìn)度及審計結(jié)果進(jìn)行支付，最后并按合同要求收取了建設(shè)施工方1692元的工程質(zhì)量保證金。
痕跡管理：項目決策過程有會議記錄，項目實施中的原始記錄或單據(jù)完整，并按照規(guī)定進(jìn)行歸檔。
(3)監(jiān)督管理
我局(分公司)工程投資項目實施中加強監(jiān)督形式是成立了工程投資管理領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)日常的管理監(jiān)督;紀(jì)檢監(jiān)察部門參與全過程的跟蹤監(jiān)管，核對有關(guān)的主要材料的資料，現(xiàn)場施工監(jiān)管。
通過自查自糾，我局(分公司)未發(fā)現(xiàn)工程投資項目的違規(guī)問題，檔案整理規(guī)范。
2、物資采購項目
重點圍繞2008年以來實施的的物資采購項目重新梳理了一遍。(1)是看是否制度、規(guī)定內(nèi)容有缺失。(2)是看新舊制度銜接是否嚴(yán)密。(3)是看質(zhì)量檢驗、入庫驗收記錄是否完整或是否缺失和完善制度。(4)將在建工程項目設(shè)備當(dāng)作一般物資設(shè)備進(jìn)行采購，未納入工程項目實施整體采購。(5)同一類物資存在多批次分散采購，未作集中采購。通過對應(yīng)以上情況，我局(分公司)物資采購自查領(lǐng)導(dǎo)小組自查工作始終堅持做到了按要求認(rèn)真細(xì)致地檢查每個項目，項目檢查做到了逐項進(jìn)行，全面嚴(yán)格細(xì)致地逐項開展了自查，實事求是反映情況。
我局(分公司)08年以來有1項物資采購項目。2008年1月24日采購桑塔納小汽車一輛，單價10.58萬元，掛牌0.9563萬元，總金額為11.5363萬元，物資采購決策依據(jù)為000053號預(yù)算申報審批表，決策過程民主公開并由我局(分公司)行政會議通過，實施過程符合管監(jiān)一體化規(guī)定，紀(jì)檢監(jiān)察部門監(jiān)管到位符合程序。
通過自查“回頭看”我局(分公司)未發(fā)現(xiàn)物資采購項目違規(guī)問題，檔案整理規(guī)范。
3、廣告促銷項目
嚴(yán)格按照國家局及省、市局“廣告促銷”自查標(biāo)準(zhǔn)及范圍，認(rèn)真開展自查工作，逐筆“廣告促銷”費用支出情況，進(jìn)行登記造冊，確保自查“回頭看”工作全面、徹底、不漏項、不缺項。
對照國家局“三項檢查”重點抽查反饋問題整改落實責(zé)任表，我局(分公司)不存在責(zé)任表所列存在的問題，為更好開展好自查工作，我局(分公司)重點圍繞2008年至今期間廣告促銷的項目提出、審批、廣告商確定、合同簽訂、廣告促銷費用預(yù)算及預(yù)算實際執(zhí)行情況、廣告促銷的各項制度是否完善、決策程序是否規(guī)范，實施過程是否合理、同步監(jiān)督是否到位等項目展開了認(rèn)真的自查工作。
1、自查工作始終堅持做到了按要求認(rèn)真細(xì)致地檢查每個項目;
2、項目檢查做到了逐項進(jìn)行，全面嚴(yán)格細(xì)致地逐項開展了自查，實事求是反映情況;
3、通過認(rèn)真的自查，我局(分公司)2008年至今的廣告宣傳促銷活動共有形象宣傳一類，項目共二項，金額共計12112.71元。具體自查情況如下表：
從自查“回頭看”的情況來看，我局(分公司)在“廣告促銷”的預(yù)算管理、立項審批、供應(yīng)商管理、實施方式、實施程序、合同管理、效果評估、責(zé)任監(jiān)督、促銷品和營銷宣傳用煙管理、痕跡管理等環(huán)節(jié)都能按規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行，未發(fā)現(xiàn)有不按規(guī)定執(zhí)行的情況。
今后，為了更為有效地抓好工程投資、物資采購、廣告促銷三項檢查工作的日常監(jiān)管和長效機制、陽光工程建設(shè)，我們將進(jìn)一步嚴(yán)明紀(jì)律，完善制度建設(shè)，規(guī)范工作流程、嚴(yán)格加強日常監(jiān)管工作，扎實開展好日常的管監(jiān)一體化再監(jiān)督、公開辦事、企務(wù)公開工作，全面深入地推進(jìn)各項工作的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化建設(shè)，不斷總結(jié)創(chuàng)新監(jiān)管方式，積極抓好各項內(nèi)部監(jiān)管工作的長效機制建設(shè)。
總之，通過這次自查整改“回頭看”工作，進(jìn)一步提高了我們的規(guī)范意識和監(jiān)管意識，我局(分公司)將長期深入地按照規(guī)范要求，嚴(yán)格抓好各項工作，更加認(rèn)真扎實地開展好日常的監(jiān)管工作，保質(zhì)保量，全面推動專項治理工作的深入開展，使我局(分公司)廉潔自律工作再上新臺階。
【2016三項整改回頭看自查報告2】
為認(rèn)真貫徹落實全國煙草行業(yè)加強內(nèi)部管理監(jiān)督工作匯報會及全省煙草商業(yè)內(nèi)部管理監(jiān)督工作電視電話會議精神，貴州省局發(fā)出《關(guān)于開展“三項檢查”工作發(fā)現(xiàn)問題整改“回頭看”活動的通知》，要求省局(公司)機關(guān)和各市、州、地局(公司)，中國煙草貴州進(jìn)出口有限責(zé)任公司，省煙科所于2010年上半年開展“三項檢查”工作發(fā)現(xiàn)問題整改“回頭看”活動(以下簡稱“回頭看”活動)。
一是從“生命線”的高度，充分認(rèn)識“回頭看”活動的重要意義。當(dāng)前落實“嚴(yán)格規(guī)范”的要求，就是要認(rèn)真開展“回頭看”活動，強化整改力度，確保整改到位，深入推進(jìn)“三項檢查”工作，進(jìn)一步促進(jìn)“嚴(yán)格規(guī)范、富有效率、充滿活力”的貴州煙草商業(yè)建設(shè)。
二是“回頭看”活動必須堅持三個原則。即：責(zé)任制原則。省局(公司)“三項檢查”工作辦公室和各直屬單位負(fù)責(zé)對本轄區(qū)、本單位的“回頭看”活動進(jìn)行安排部署和督促檢查，并在活動開展結(jié)束后半月內(nèi)向省局(公司)上報有關(guān)情況。邊整邊改原則。邊整邊改，不遺不漏，全部整改到位。力戒走過場原則。切忌形式主義，力戒講形式、走過場。
三是“回頭看”活動的內(nèi)容、方法和步驟。準(zhǔn)備階段(1月15日至2月28日)。認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會國家局姜成康局長、張輝副局長在全國煙草行業(yè)加強內(nèi)部管理監(jiān)督工作匯報會上的講話及省局(公司)陳衛(wèi)東局長(總經(jīng)理)《在全省煙草商業(yè)內(nèi)部管理監(jiān)督工作電視電話會議上的講話》、楊俊副局長(副總經(jīng)理)《關(guān)于全省煙草商業(yè)“三項檢查”工作有關(guān)情況的通報》，以此統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識。制定開展“回頭看”活動實施方案，明確“回頭看”活動的范圍、內(nèi)容、方法步驟及要求，為確保活動順利開展做好思想準(zhǔn)備和組織保證。整改階段(3月1日至5月15日)。三看“三項檢查”工作發(fā)現(xiàn)問題整改情況。一看發(fā)現(xiàn)問題是否已經(jīng)整改。如果沒有整改或沒有完全整改，要徹底整改。二看整改是否已經(jīng)到位。如果整改沒有到位或沒有完全到位，要徹底整改到位。三看制度、體制、機制是否已經(jīng)建立完善。如果沒有建立完善，要確保建立完善。復(fù)查階段(5月16日至6月30日)。省局組織力量對全省煙草商業(yè)開展“回頭看”活動情況進(jìn)行復(fù)查。復(fù)查的主要內(nèi)容為：組織開展情況，查看組織開展的文件資料，確定態(tài)度是否端正、工作是否到位。問題整改落實情況，查看問題是否整改，即，能立即整改的，是否立即整改;不能立即整改、需要經(jīng)過一段時間才能整改的，是否制定整改計劃，并及時整改。制度建設(shè)情況，一方面查看已經(jīng)建立的制度情況;另一方面查看完善的制度目錄清單。對未建立的制度，查看是否有建立健全的工作計劃。真實性，查看“回頭看”活動組織開展是否存在走過場，問題整改是否存在弄虛作假、敷衍了事的情況。
四是“回頭看”活動的工作要求。一要強化組織領(lǐng)導(dǎo)。各級領(lǐng)導(dǎo)特別是主要領(lǐng)導(dǎo)切實負(fù)起“回頭看”活動的組織領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，親自部署，親自推動。形成“一把手”負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，整頓辦“牽頭、指導(dǎo)、綜合、協(xié)調(diào)”，監(jiān)察、政工、審計、專賣、計劃、辦公、卷煙等相關(guān)部門齊抓共管的工作格局。二要狠抓責(zé)任落實。各直屬單位法定代表人和省局(公司)計劃、監(jiān)察、整頓等有關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人要在開展“回頭看”有關(guān)情況的報告上簽字，對活動開展和整改活動的真實性負(fù)責(zé)。凡是活動開展不認(rèn)真，導(dǎo)致該問題未整改或整改不到位而被上級復(fù)查出來的，除處理相關(guān)的直接責(zé)任人外，還要追究單位領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。三要務(wù)求取得實效。在開展“回頭看”活動中，堅持做到“問題梳理不清不放過、問題整改責(zé)任不明確不放過、問題整改不到位不放過、問題整改目的達(dá)不到不放過”的“四不放過”，確保取得實效，促進(jìn)規(guī)范管理，提高管理水平，實現(xiàn)行業(yè)科學(xué)發(fā)展。
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